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老師，這個差額征稅分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，簡易計稅，借主營業(yè)務(wù)成本，簡易計稅，貸應(yīng)付職工薪酬。有的項目本月沒有開票，但是項目上員工的工資正常發(fā)放申報，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬金額不一致，這種情況是不是應(yīng)該在做一筆計提工資的分錄
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你好，應(yīng)付職工薪酬的金額是正確的，只不過是主營業(yè)務(wù)成本的不對，主營業(yè)務(wù)成本的這個是價稅分開了，和你的應(yīng)付職工薪酬金額不一樣
2023 08/22 09:17
郭老師 
2023 08/22 09:17
你這個做法就可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 08/22 09:18
但是你需要把這個主營業(yè)務(wù)成本修改一下，因為沒有收入就沒有成本，你把它改成勞務(wù)成本。
84784950 
2023 08/22 09:32
就是我在做計提工資這筆分錄時候借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬對嗎
郭老師
2023 08/22 09:34
借勞務(wù)成本，應(yīng)交稅費，簡易計稅，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
可以做這個也可以按照你上面的來做。
84784950
2023 08/22 09:55
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/22 09:59
不用客氣，工作愉快。
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