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問(wèn)題已解決
老師 我們是發(fā)電廠 利用煤礦的瓦斯發(fā)電發(fā)熱 把電和熱賣(mài)給煤礦 我們是小規(guī)模納稅人 電的稅率是13 熱的稅率是9 1. 我報(bào)增值稅的時(shí)候本期數(shù)填在銷(xiāo)售貨物還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面呀 2.計(jì)稅依據(jù)呢 開(kāi)專(zhuān)票的話填在增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額嗎 這樣的話電和熱都屬于百分之 三的稅率是嗎
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你好，銷(xiāo)售店在13%銷(xiāo)售貨物里面，然后供暖的，這個(gè)是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面的
怎么都是3%是什么意思？
2023 08/21 17:17
84784961 
2023 08/21 17:21
銷(xiāo)售電屬于銷(xiāo)售貨物對(duì)吧老師? ?那我報(bào)增值稅的時(shí)候填那欄呢? ?增值稅的表只有百分之三那欄呀
郭老師 
2023 08/21 17:24
對(duì)的，是的，你是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模的話，季度30萬(wàn)在第10欄，超過(guò)的在第一行和第二行。
84784961
2023 08/21 17:26
小規(guī)模? 意思是我電的稅率是13? ?我看見(jiàn)第一行也是適用于百分之三呀? ?我是13呀? 這樣填合適嗎
郭老師
2023 08/21 17:27
你好。一般納稅人才是13%的，小規(guī)模的都是1%啊，或者是3%。
84784961
2023 08/21 17:28
我們是小規(guī)模納稅人? ?但是對(duì)方是一般納稅人? ?我要給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票
84784961
2023 08/21 17:30
我給他開(kāi)專(zhuān)票? 稅率是開(kāi)13? ?那我這邊報(bào)增值稅填第二行嗎
郭老師
2023 08/21 17:32
銷(xiāo)售方是小規(guī)模，看小規(guī)模的稅率，不看一般納稅人，你不管開(kāi)給誰(shuí)，你的稅率都是一樣的，1%或者是3%，開(kāi)不了13%的，你只有是一般納稅人才能開(kāi)出13%的稅率來(lái)。
84784961
2023 08/21 17:34
那對(duì)方是一般納稅人? ?他要求我給他開(kāi)13的稅率? ?意思是我開(kāi)不了嗎
郭老師
2023 08/21 17:37
開(kāi)不了，你跟他說(shuō)沒(méi)法開(kāi)。
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