問(wèn)題已解決

親愛(ài)的老師，這里的800從哪里來(lái)的？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/21 16:48
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
投資性房地產(chǎn)在2x22年1月1日產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 800 萬(wàn)元[2000-(1800-600)]，計(jì)入其他綜合收益，其對(duì)應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債也計(jì)入其他綜合收益，不計(jì)入所得稅費(fèi)用。 800就是這地方的
2023 08/21 17:08
一休哥哥老師
2023 08/21 17:10
產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=2400-960=1440(萬(wàn)元)， 有800的部分不能計(jì)入到所得稅費(fèi)用 只有 1440-800=640的暫時(shí)性差異部分*25% 計(jì)算的才是 所得稅費(fèi)用
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