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請問一下我今年利潤表是盈利的，但是資產(chǎn)負債表以前年度還是虧損的，需要繳納企業(yè)所的稅嗎？
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可以先彌補以前年度的虧損
2023 08/21 15:36
84785044 
2023 08/21 15:38
以前年度虧損如何處理呀
家權老師 
2023 08/21 15:40
不用做賬務處理的哈，只是申報所得稅時可以彌補
84785044
2023 08/21 15:44
申報納稅的時候是需要另外填制什么報表嗎？還是填一張企業(yè)所得所季度報表的時候他會自動核算的？
家權老師
2023 08/21 15:45
申報表就就填彌補虧損的地方呀
84785044
2023 08/21 15:48
你的意思是處理填制一張企業(yè)所得稅季度報表的時候，還有有一張彌補虧損的報表是嗎？
家權老師
2023 08/21 15:51
有專門的彌補虧損行，不是表
84785044
2023 08/21 16:06
你的意思是不是直接在這里直接填列彌補虧損就可以了啊
家權老師
2023 08/21 16:09
那個是匯算清繳的時候才需要填專門的表
84785044
2023 08/21 16:12
那你說的有專門彌補虧損的行是在哪里？
家權老師
2023 08/21 16:15
在季度申報的時候有的哈
84785044
2023 08/21 16:20
這個不就是季度申報的企業(yè)所得稅報表嗎？
家權老師
2023 08/21 16:21
仔細看哈，有個彌補以前年度的虧損欄
84785044
2023 08/21 16:24
這個不就是我上一張圖片呀
84785044
2023 08/21 16:25
但是你不是說這個是匯算清繳的時候才填列的呀
家權老師
2023 08/21 16:30
匯算清繳是填專門的表，這里是填彌補虧損欄
84785044
2023 08/21 16:32
所以我只要在這個企業(yè)所得稅季度表上把數(shù)字填列在彌補虧損哪里就可以了是嗎？
家權老師
2023 08/21 16:36
是的，就是那樣操作就是
84785044
2023 08/21 16:44
那這樣我的資產(chǎn)負債表和利潤表不就是有有點出入嗎？
家權老師
2023 08/21 16:48
跟你的報表沒有關系的哈，只是申報
84785044
2023 08/21 17:05
好的 謝謝 我知道了
家權老師
2023 08/21 17:06
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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