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問題已解決
老師，我是一般納稅公司，我們是醫(yī)療器械行業(yè)，基本不做庫(kù)存，去年的購(gòu)入的商品其中有60萬己出庫(kù)并和其它產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但個(gè)未開銷售發(fā)票，今年7月份才開始陸續(xù)每月開，但沒有成本，這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好啊，當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)啊，收入延遲確認(rèn)了，成本確認(rèn)的時(shí)間倒是正確的，去年本應(yīng)申報(bào)未開票收入交了增值稅的。今年的銷售多么，把今年所有銷售的成本攤一些到這批銷售收入里
2023 08/21 12:36
84784959 
2023 08/21 13:33
現(xiàn)在只是把這個(gè)銷售收入開完就停止合作了，供應(yīng)商也是一樣
84784959
2023 08/21 13:34
我要不要調(diào)整年度損益的成本
廖君老師 
2023 08/21 13:38
您好，這個(gè)情況您只能更正申報(bào)2022年所得稅申報(bào)表了，把成本調(diào)減，但這也有風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)增應(yīng)納稅所得額稅務(wù)歡迎的，調(diào)減不開心的。那把收入調(diào)到去年吧，要接受補(bǔ)交增值稅和滯納金
84784959
2023 08/21 14:33
我是想調(diào)整去年成本，今年補(bǔ)交企稅
84784959
2023 08/21 14:33
銷售發(fā)票現(xiàn)在每個(gè)月開并交增值稅
廖君老師
2023 08/21 14:37
您好啊，去年是調(diào)減，要做好準(zhǔn)備，萬一稅務(wù)要查您的賬哦
廖君老師
2023 08/21 17:44
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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