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問題已解決
老師好！人力資源服務(wù)公司勞務(wù)派遣和人力資源服務(wù)外包采取差額納稅的。數(shù)電票如何開票？除了采用差額功能開具一張票以外，可否開管理費(fèi)5%的數(shù)電專票，工資社保1張普通發(fā)票，該張普票的稅率是免稅還是5%稅率？
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法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或開票員通過電子稅務(wù)局進(jìn)入【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】模塊。
功能菜單選擇【藍(lán)字發(fā)票開具】。
點(diǎn)擊【立即開票】，選擇發(fā)票票種，“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”，點(diǎn)擊【確定】。
錄入購買方信息，錄入或選擇開票項目名稱，如“*人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)”，系統(tǒng)彈出差額信息錄入界面
可以的
都是5%
2023 08/20 10:36
84784977 
2023 08/20 10:38
老師，一張票據(jù)情形的
開票我已經(jīng)開出來了。就是想問一下客戶需要2張發(fā)票的情形如何開具？客戶需要管理費(fèi)專票，工資社保一張普票
郭老師 
2023 08/20 10:42
他還是一樣開
開票都是5%的稅率
只不過是你工資社保的那一張是0稅額
84784977
2023 08/20 10:44
可是系統(tǒng)開不了管理費(fèi)5%的專票，普票輸入工資社保金額，同時輸入扣除額工資社保金額后，稅額為0。
郭老師
2023 08/20 10:48
你好，你工資社保的只能開普通發(fā)票。稅額是零的，開不了專票。
84784977
2023 08/20 10:49
是的，工資社保開的就是普票，但我需要開具管理費(fèi)5%的專票。
郭老師
2023 08/20 10:53
單獨(dú)開一個就可以
差額功能
全額開票
稅率5%
84784977
2023 08/20 10:54
謝謝老師
郭老師
2023 08/20 11:02
不用客氣，周末愉快。
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