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第六題，上年度貨物計(jì)入其他應(yīng)付款56.5萬元。應(yīng)該補(bǔ)繳增值稅6.5萬才對，為何答案表格中的 應(yīng)抵扣稅額合計(jì):是加上6.5萬呢？不理解？答案錯(cuò)了嗎？
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您好，表格16行是補(bǔ)繳的65000元
2023 08/20 10:08
84784997 
2023 08/20 10:20
補(bǔ)繳的已經(jīng)在計(jì)算在1443000里面了呀。65000是需要本期補(bǔ)繳納的，為啥成了可以抵扣的了？
小林老師 
2023 08/20 10:52
您好，11和16行都包含上述補(bǔ)繳65000，但是計(jì)算17行，因?yàn)槭切枰M(jìn)行行次數(shù)據(jù)比較，所以65000不影響本期抵扣的金額，
84784997
2023 08/20 11:26
你沒有明白我表達(dá)的意思，我不能理解的點(diǎn)，在于，它是需要補(bǔ)繳的稅款，怎么變成了可以抵扣的稅款了？
84784997
2023 08/20 11:31
它寫的是加上了16行，應(yīng)該不用加也不用減，17=12+13–14–15即可。這樣理解對嗎。
小林老師
2023 08/20 11:34
您好，這個(gè)是為了進(jìn)行區(qū)分按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額，因?yàn)?1包含了，16包含了，并且最后1行是需要取16行的數(shù)據(jù)
84784997
2023 08/20 11:40
應(yīng)納稅額合計(jì)才338575.23元，沒有包含65000元，那這個(gè)65000元，會在哪里提現(xiàn)，還要繳稅嗎？
84784997
2023 08/20 11:41
按道理應(yīng)該納稅合計(jì):338575.23+65000=403575.23
小林老師
2023 08/20 12:06
您好，是的，在第38行需要16行的數(shù)據(jù)
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