00:10:00
問題已解決
老師調整2020年研發(fā)支出—工資沒記到項目現(xiàn)在這月調整，怎么調整？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你做到哪個科目了？管理費用了嗎？
2023 08/18 17:51
84785040 
2023 08/18 22:15
把之前沒加項目編號調整加上項目編號。
郭老師 
2023 08/18 22:17
是要修改摘要嗎？那你直接能反結賬修改吧
郭老師
2023 08/18 22:17
你即使反結賬修改了，太不影響你之前的報表。
84785040
2023 08/18 22:22
合適嗎老師
郭老師
2023 08/18 22:22
可以的，可以這么做的。
84785040
2023 08/18 22:39
要三年的從2020年~2022年，都沒有加項目編號。如果是2020年的我反結賬到2020年做這樣的憑證，2021年反結賬到2021年。2022年的反結賬到2022年做調整分錄是這樣嗎？？
84785040
2023 08/18 22:49
研發(fā)支出全部沒做項目，因為之前沒有項目，才2023年6月訂的項目，報的高新。報高新要研發(fā)支出輔助賬，我按的項目做了。現(xiàn)在賬上沒有改。要把賬上三年研發(fā)支出按研發(fā)支出輔助賬的項目調一致。
84785040
2023 08/18 22:55
還是直接能調到這月呢？？？
郭老師
2023 08/18 22:57
你好可以的
這個不影響
84785040
2023 08/18 23:02
還是直接能調到這月呢？？？
郭老師
2023 08/18 23:07
方便反結賬修改嗎？不方便的話你就直接調到今年不管是做到今年還是之前年度都不影響的，因為他一正數(shù)與一負數(shù)都沒有余額。
84785040
2023 08/18 23:23
老師意思是反結賬到每年12月調不影響報表是嗎？
郭老師
2023 08/18 23:28
對的，是的，是這個意思的。
84785040
2023 08/18 23:53
知道了謝謝老師
郭老師
2023 08/19 07:27
不用客氣
周末愉快
84785040
2023 08/19 09:00
老師這是2020年的12月份我做了一筆分錄把研發(fā)支出全部結賬到管理費用了，那調這個分錄用不用在重新結轉?。?？？
郭老師
2023 08/19 09:11
需要
借管理費用
貸研發(fā)支出IP02人員費用、工資薪金
借研發(fā)支出、人員費用、工資薪金、
借管理費用負數(shù)。
84785040
2023 08/19 09:40
老師麻煩問下稅都已經報過了。這樣改影響稅務報表嗎？稅務局不會找麻煩吧，
郭老師
2023 08/19 09:43
你好，不會的，這個沒有影響你的管理費用，一正數(shù)一負數(shù)還是一樣的。
84785040
2023 08/19 10:05
老師麻煩再問下是不是研發(fā)支出輔助賬跟財務軟件賬上必須保持一致呢。如果有研發(fā)支出輔助賬，財務軟件上的賬不用改可以嗎？？稅務局查研發(fā)支出輔助賬呢？？
郭老師
2023 08/19 10:08
可以的，你能分出具體的是哪一個項目的可以。
郭老師
2023 08/19 10:08
如果你能分出具體的是哪個項目的，你沒有輔助賬，你賬上都可以不用修改。
閱讀 276
描述你的問題，直接向老師提問
162
意見反饋
