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問(wèn)題已解決
企業(yè)目前是留抵狀況，出口免抵稅額如何繳納附加稅
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您好，免抵稅額，這個(gè)的金額，要到國(guó)內(nèi)申報(bào)附加稅的依據(jù)
2023 08/18 16:46
84785006 
2023 08/18 16:50
這個(gè)我知道，現(xiàn)在是留抵的狀況，把免抵稅額填進(jìn)去，是要繳納附加稅嗎
小鎖老師 
2023 08/18 16:51
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785006
2023 08/18 18:05
老師，那這個(gè)免抵額我應(yīng)該填寫(xiě)在哪里
小鎖老師
2023 08/18 19:55
你把表格截個(gè)圖吧
84785006
2023 08/18 19:57
是在主表中嗎
84785006
2023 08/18 19:57
我現(xiàn)在不知道應(yīng)該在哪里填寫(xiě)
小鎖老師
2023 08/18 19:57
嗯，還有附加稅的那個(gè)
84785006
2023 08/18 20:03
主表和附加稅
84785006
2023 08/18 20:05
我在上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)的出口增值稅和出口免抵退申報(bào)
小鎖老師
2023 08/18 20:08
免稅銷(xiāo)售收入在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一的第第三項(xiàng)欄內(nèi),也就是說(shuō)填寫(xiě)在第16行里.免抵稅額只是稅務(wù)一個(gè)考核指標(biāo),在增值稅納稅表上不體現(xiàn)
84785006
2023 08/18 20:10
這個(gè)我在上月已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)了，這不是出口當(dāng)月要填寫(xiě)的嗎
小鎖老師
2023 08/18 20:19
不用，這一筆是不需要的，因?yàn)樵鲋刀惸沁吷陥?bào)表過(guò)就可以
84785006
2023 08/18 20:21
不懂，我的疑惑是我增值稅申報(bào)、出口免抵退申報(bào)，在上月已經(jīng)做完
84785006
2023 08/18 20:23
出口免抵退申報(bào)，稅局審批結(jié)果是有免抵額1萬(wàn)，這一萬(wàn)是不是要在下月繳納附加稅
小鎖老師
2023 08/18 20:43
是，但是你這個(gè)免抵稅額，不需要單獨(dú)申報(bào)，這個(gè)意思
84785006
2023 08/18 20:44
附加稅怎么繳納
84785006
2023 08/18 20:45
我現(xiàn)在的申報(bào)表中沒(méi)有提現(xiàn)這筆附加稅
小鎖老師
2023 08/18 20:47
附加稅，是你到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)免抵稅額會(huì)貸出來(lái)計(jì)稅依據(jù)
84785006
2023 08/18 20:48
在那里帶出來(lái)，我現(xiàn)在已經(jīng)是下個(gè)月了
84785006
2023 08/18 20:50
這個(gè)就是我出口業(yè)務(wù)發(fā)生后下月的申報(bào)表
84785006
2023 08/18 20:51
沒(méi)有讓我繳納附加稅
小鎖老師
2023 08/18 20:52
計(jì)稅依據(jù)，那個(gè)地方?jīng)]有出來(lái)，我看到了
84785006
2023 08/18 20:53
應(yīng)該提現(xiàn)在哪里
小鎖老師
2023 08/18 20:55
附加稅那個(gè)表，增值稅免抵稅額，第三行
小鎖老師
2023 08/18 20:55
你這個(gè)是小微企業(yè)把。。
小鎖老師
2023 08/18 20:55
你看你申報(bào)表，是小微企業(yè)六稅兩費(fèi)的減免
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