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老師，轉出本月應交增值稅和計提本月應交增值稅，記賬憑證怎么填寫？
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是一般納稅人的嗎？借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅。
2023 08/18 14:43
84785006 
2023 08/18 15:12
是一般納稅人計提本月應交增值稅呢
郭老師 
2023 08/18 15:13
你好，這個就是上面的就是。
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計算本月應交增值稅，并轉出本月未交增值稅
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本月進項稅額轉出，但本月有留底的稅額，憑證該怎么做？借：費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-未交增值稅
然后因為本月有留底，未交增值稅余額和實際繳納對不起來，還要做怎樣的分錄？
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增值稅附加是按當月繳納上月的金額計提
還是本月計提本月應交增值稅計提
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄， 如果是上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可 計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 如果是本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結轉？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結轉時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄，上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結轉？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結轉時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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