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免征的增值稅怎么處理？

84785029| 提問時(shí)間：2023 08/18 08:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是小規(guī)模嗎
2023 08/18 08:58
84785029
2023 08/18 08:59
是小規(guī)模
84785029
2023 08/18 08:59
能直接結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？
樸老師
2023 08/18 09:01
不能 小規(guī)模不寫銷項(xiàng)稅這個(gè)科目 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785029
2023 08/18 09:02
借:銀行存款94245 貸:主營業(yè)務(wù)收入93302.55 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）942.45 可以直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎？: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）942.45 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
84785029
2023 08/18 09:03
可以這樣處理嗎？
84785029
2023 08/18 09:14
借:銀行存款94245 貸:主營業(yè)務(wù)收入93302.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅942.45? ? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅942.45 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
樸老師
2023 08/18 09:25
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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