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問題已解決
請(qǐng)問，年底12月份，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配，是取12月份的本年利潤數(shù)據(jù)么？還是將每個(gè)月的本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)
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你好
看12月末本年利潤累計(jì)余額
一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2023 08/17 18:00
84785033 
2023 08/17 18:43
是看憑證12月底結(jié)轉(zhuǎn)損益后那個(gè)本年利潤數(shù)據(jù)么
郭老師 
2023 08/17 18:48
你好，期末余額
不是看12月份的，不看一個(gè)月的，是年累計(jì)。
84785033
2023 08/18 09:30
老師我沒明白結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配那個(gè)分錄，取數(shù)是從哪里，是從憑證還是哪個(gè)報(bào)表
郭老師
2023 08/18 09:34
你好，不是從憑證里面取數(shù)，你從憑證里面取數(shù)麻煩了，憑證里面取數(shù)的話，你得一到12月份本年利潤的余額
看科目余額表本年利潤的期末余額或者是明細(xì)賬總賬里面的期末余額
84785033
2023 08/18 09:46
當(dāng)時(shí)是按12月當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦，現(xiàn)在要怎么調(diào)整
郭老師
2023 08/18 09:47
哦，你看一下你是不是期末余額，還有如果有的話一塊結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)年跨年都是一樣做。
84785033
2023 08/18 09:55
科目余額表我是看12月份的對(duì)么？
本利潤期末還有余額，要全部結(jié)轉(zhuǎn)過來么？
我摘要怎么寫，不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤么？
郭老師
2023 08/18 09:56
對(duì)的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以。
84785033
2023 08/18 10:03
科目余額表中的本年利潤期末余額，會(huì)把往年2021.2022年的過渡累計(jì)到2023年么？
我現(xiàn)在本年利潤期末掛著的都結(jié)轉(zhuǎn)掉么？
我之前沒結(jié)轉(zhuǎn)完，對(duì)企業(yè)所得稅有什么影響么？
郭老師
2023 08/18 10:04
你在年底結(jié)轉(zhuǎn)了，就不會(huì)過度，就不會(huì)有余額的，在12月份把它結(jié)轉(zhuǎn)了，不會(huì)到下一年的。
郭老師
2023 08/18 10:04
企業(yè)所得稅沒有影響，直接做到當(dāng)年，做到當(dāng)年就可以了，其他的都沒有影響，交稅沒有影響，什么都沒有影響，不影響你的報(bào)表。
84785033
2023 08/18 10:09
好的，那我在下個(gè)月把以前的都結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是吧？還是等到今年底在結(jié)轉(zhuǎn)？
還有我什么情況下，需要提取盈余公積
郭老師
2023 08/18 10:12
現(xiàn)在做就可以的，
單位有盈利的年底。
84785033
2023 08/18 10:14
這個(gè)盈利是看凈利潤么？
不需要交企業(yè)所得稅不算盈利是么？
去年12月份交企業(yè)所得稅了我沒有計(jì)提盈余公積，現(xiàn)在要怎么做？
郭老師
2023 08/18 10:17
你好，對(duì)的，是的，
沒有交企業(yè)所得稅，不屬于盈利。
郭老師
2023 08/18 10:17
現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提上就可以的，當(dāng)年跨年一樣做。
84785033
2023 08/18 10:20
我怕錯(cuò)，老師麻煩幫我一下。還有提的比例
郭老師
2023 08/18 10:22
借利潤分配計(jì)提盈余公積
貸盈余公積
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配計(jì)提盈余公積
法定的10%，其他的自己任意選擇?？梢圆挥?jì)題，也可以計(jì)題。
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