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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)年中建賬時(shí)，也就是現(xiàn)在建賬，期初數(shù)據(jù)是上期科目余額表的期末余額填列嗎，還是要根據(jù)科目余額表的本年累計(jì)數(shù)和期末余額填列，請(qǐng)對(duì)應(yīng)問(wèn)題回答哦，辛苦了
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您好
根據(jù)科目余額表的本年累計(jì)數(shù)和期末余額填列，這樣的話 有本年的累計(jì)發(fā)生數(shù)
如果只填期末數(shù)的話 今年的累計(jì)數(shù)就不準(zhǔn)確了
2023 08/17 16:01
84785010 
2023 08/17 16:03
所有科目的本年累計(jì)數(shù)都要填上去是嘛，即便期末余額為0 了，比如應(yīng)收賬款的二級(jí)科目，再比如主要業(yè)務(wù)收入，成本這些科目
bamboo老師 
2023 08/17 16:16
是的 這樣的話 累計(jì)數(shù)才是準(zhǔn)確的
84785010
2023 08/17 16:18
好的 知道了
如果是年初建賬只需要根據(jù)上年末期末余額建賬就可以吧
bamboo老師
2023 08/17 16:19
是的沒(méi)有累計(jì)數(shù)發(fā)生的時(shí)候 只需要錄入期初數(shù)
84785010
2023 08/17 16:27
我已經(jīng)按照老師你說(shuō)的填了 但是一直說(shuō)我試算余額表不平，我現(xiàn)在無(wú)從下手，不知道是因?yàn)槭裁床黄?，已確認(rèn)我填的數(shù)字無(wú)誤，但是不知道哪里不平，我要怎么找出不平呢
bamboo老師
2023 08/17 16:27
請(qǐng)問(wèn)您科目余額表的數(shù)據(jù)是平的嗎？
可以把您科目余額表跟您填的數(shù)據(jù)截圖一下嗎
84785010
2023 08/17 16:33
圖片好像發(fā)不出去 不知道為什么
bamboo老師
2023 08/17 16:35
我上傳的圖片您可以看見(jiàn)么
84785010
2023 08/17 16:36
可以看見(jiàn) 老師
84785010
2023 08/17 16:37
我這邊上傳完就沒(méi)有看到有發(fā)出去的圖片，要不然老師你告訴我初始數(shù)據(jù)試算平衡表的依據(jù)是什么，我自己查找一下錯(cuò)誤
84785010
2023 08/17 16:38
本年累計(jì)數(shù)借貸方數(shù)據(jù)相等，期末余額借貸方數(shù)據(jù)相等，如果是這樣的數(shù)據(jù)，是平的吧
bamboo老師
2023 08/17 16:39
試算平衡就是
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益?
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的原理一樣
84785010
2023 08/17 16:41
那如果科目余額表是我上面說(shuō)的那種情況 平不平
bamboo老師
2023 08/17 16:48
本年累計(jì)數(shù)借貸方數(shù)據(jù)相等，期末余額借貸方數(shù)據(jù)相等? ?是平的
84785010
2023 08/17 16:53
好的 感謝
bamboo老師
2023 08/17 16:54
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)哈
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