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請問小規(guī)模無票的收入和支出，都是公戶支付和收入，如確實沒有發(fā)票該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
無票收入是
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票
應(yīng)交稅費-銷項稅
后期開發(fā)票了
借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票
無票支出，正常做賬，只是匯算時做納稅調(diào)增
2023 08/17 14:35
84785035 
2023 08/17 14:42
銀行存款流水有些無票的支付和收入可以不做憑證嗎？月度只選擇做銀行流水憑證，可以嗎？有些實在沒票，匯算也不想調(diào)賬
家權(quán)老師 
2023 08/17 14:46
不可以的哈，這樣是對不上銀行流水的
84785035
2023 08/17 14:48
是這樣的情況，前期會計沒有做明細賬，而且報稅的報表也沒有明細，聽說是估的，前期報表上的往來應(yīng)收應(yīng)付和銀行存款余額也是對不上的，我想請問我需要調(diào)賬怎么做呀？所有的賬都沒有明細賬
家權(quán)老師
2023 08/17 14:49
以前的，沒法弄了哈，也不是你的責(zé)任。
84785035
2023 08/17 14:50
而且稅務(wù)報表上的費用也不知道是哪些費用，銷售可以對上，成本和費用也對不上，不知道怎么調(diào)賬了
84785035
2023 08/17 14:51
成本和費用沒明細，看銀行流水也是對不上的，怎么解決呀？
84785035
2023 08/17 14:52
有什么辦法可以解決下銀行流水呀？流水可以只做部分嗎？
家權(quán)老師
2023 08/17 14:58
以前的爛賬你現(xiàn)在沒法解決的哈，因為，你沒有調(diào)賬依據(jù)，怎么做都是錯
84785035
2023 08/17 14:59
請問公司個稅申報后，由于一些原因公司暫時把社保停繳了，然后個稅申報的這些人也沒有交社保，我可以直接做公司銷售費用-工資嗎？
家權(quán)老師
2023 08/17 15:00
直接按工資表做工資就是了哈
84785035
2023 08/17 15:47
無發(fā)票的費用我可以做分錄借：銷售費用**，貸： 銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)后，下個月我直接把費用加進收入可以嗎？借：主營收入，貸：管理費用
家權(quán)老師
2023 08/17 15:51
什么邏輯呢？為啥費用要轉(zhuǎn)收入呢？看來你的思路很混亂哈，建議重新拿初級會計實務(wù)看看，或者學(xué)學(xué)堂的實操，不然要出大事哈
84785035
2023 08/17 15:55
主要是不想?yún)R算清繳調(diào)賬，前期賬又很亂
家權(quán)老師
2023 08/17 15:56
不是想怎么做就怎么做哈，按會計制度做賬
84785035
2023 08/17 15:57
那只能這樣了，前期賬調(diào)不來
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