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一般納稅人公司當(dāng)月購買的汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月沒有勾選，做賬的時(shí)候這個(gè)稅額應(yīng)該放在哪麗
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你好，進(jìn)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2023 08/17 13:55
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一般納稅人，銷項(xiàng)10000，進(jìn)項(xiàng)16000，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我勾選進(jìn)項(xiàng)需要全勾選16000作為進(jìn)項(xiàng)稅額，還是只勾選10000作進(jìn)項(xiàng)稅額，如果勾選16000進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就有留底稅額
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老師，現(xiàn)在當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月就能勾選了嗎？勾選以后沒有認(rèn)證為什么還不能作廢發(fā)票？
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一般納稅人，收到專用發(fā)票，沒有進(jìn)行平臺(tái)上抵扣勾選，這張發(fā)票也要做賬嗎？還是等這張發(fā)票抵扣勾選了再做賬可以嗎？
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為什么當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額4萬元沒有減掉？
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一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月認(rèn)證了沒有抵扣可以留抵以后月份，可這個(gè)圖片說是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣，否則就會(huì)形成滯留票，到底哪個(gè)正確呢？
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- 請(qǐng)問這七個(gè)空是:①業(yè)務(wù)類型②銷項(xiàng)稅額 ③進(jìn)項(xiàng)稅額④印花稅稅額 ⑤會(huì)計(jì)利潤 ⑥企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額調(diào)整增加額 ⑦企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額調(diào)整減少額(不需要計(jì)算的 稅種稅額填“0”，未提供信息不予考慮）要求有解題過程 說明： 1.該企業(yè)上月有留抵稅額23520元； 2.該企業(yè)實(shí)行2017年度一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，上述 業(yè)務(wù)默認(rèn)會(huì)計(jì)處理正確無誤，僅考慮稅法因素; 3.假設(shè)計(jì)入產(chǎn)品成本的費(fèi)用不影響當(dāng)期損益; 4.假設(shè)不考慮由子職工福利產(chǎn)生的個(gè)人所得所； 5.該企業(yè)為增值稅一般納稅人，城市維護(hù)建設(shè)稅 稅率為7%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加為2%; 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加在 單個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)算時(shí)不考慮，在綜合計(jì)算各項(xiàng)稅費(fèi)時(shí) 考慮； 6.填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)；若使 用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的，直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算 。 昨天
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