00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，稅務(wù)局老師要求改報表，改的增值稅申報表，改的是免稅收入的金額，是6月份的。老師，我想問一下，免稅收入的金額影響企業(yè)所得稅的申報表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是今年六月份的嗎？如果是的話，之前是不是價稅分開，現(xiàn)在是加稅合計了，影響你的營業(yè)收入？
2023 08/17 12:21
84784995 
2023 08/17 12:30
老師，我之前沒報金額，就是之前金額是0，現(xiàn)在準(zhǔn)備報不含稅金額。7月之前報的不含稅金額多了一些，準(zhǔn)備報到6月一部分。這樣改報表的話，是不是不影響企業(yè)所得稅報表？免稅收入不是不計入營業(yè)收入嗎？不影響企業(yè)所得稅報表吧？
郭老師 
2023 08/17 12:30
影響企業(yè)所得稅影響你的利潤表。
郭老師
2023 08/17 12:30
你之前賬上沒有做收入，現(xiàn)在增加收入不是。
84784995
2023 08/17 12:31
免稅收入不是不計入營業(yè)收入嗎？
郭老師
2023 08/17 12:37
你好，這是你銷售出去的嗎？如果是的話，借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784995
2023 08/17 12:44
是的出口的免稅收入，需要調(diào)到6月一部分，影響企業(yè)所得稅的報表嗎？
郭老師
2023 08/17 12:50
對的，是的影響的出口收入待主營業(yè)務(wù)收入，需要做收入的屬于營業(yè)收入，你出口免增值稅，可以退稅，但是你的所得稅需要正常交。
84784995
2023 08/17 12:53
那老師，是需要把這部分免稅收入加入到營業(yè)收入的金額是嗎？其他還需要改嗎？
郭老師
2023 08/17 12:55
當(dāng)時成本做了嗎？如果成本做了的話，其他的不需要修改。
84784995
2023 08/17 12:56
老師，增值稅的成本是不是也需要改？
郭老師
2023 08/17 12:57
這個收入對應(yīng)的成本需要修改。
閱讀 156
描述你的問題，直接向老師提問
363
意見反饋
