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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費(fèi)用17萬做重了，現(xiàn)在要怎么處理，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，之前做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款，其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么搞呀老師，都要調(diào)整些什么
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借預(yù)付賬款 貸利潤分配未分配利潤
2023 08/17 10:10
84785008 
2023 08/17 10:11
吳艷更正申報(bào)以前的報(bào)表嗎老師還是在23年匯算清繳的時候調(diào)增，要怎么處理呀老師
東老師 
2023 08/17 10:12
這個應(yīng)該是去調(diào)整2021年的申報(bào)表兒的
84785008
2023 08/17 10:12
那可不可以在23年匯算清繳的時候調(diào)增呀老師
東老師
2023 08/17 10:13
這個不屬于2023年的不能在這調(diào)整
84785008
2023 08/17 10:15
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不可以算當(dāng)期的費(fèi)用嗎老師
東老師
2023 08/17 10:16
對，這個不能算到當(dāng)年的費(fèi)用里面
84785008
2023 08/17 10:44
為什么呀老師
東老師
2023 08/17 10:44
因?yàn)檫@個是往年的費(fèi)用，不能直接在今年調(diào)整的
84785008
2023 08/17 10:55
那我都要調(diào)整21年的哪些報(bào)表，因?yàn)槲覀?1年匯算清繳就補(bǔ)繳稅了，這比17萬再調(diào)進(jìn)入是不是又要補(bǔ)繳稅了
東老師
2023 08/17 10:56
對，調(diào)整期間費(fèi)用明細(xì)表和主表的
84785008
2023 08/17 10:58
那錯誤的那個企業(yè)所得稅季報(bào)還用更正嗎
東老師
2023 08/17 10:59
直接更正匯算清繳就行
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