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我3月發(fā)票7萬，今天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當(dāng)時租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款，現(xiàn)在沖紅的話，分錄怎么做
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借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用，收到錢之后，借銀行存款貸應(yīng)付賬款。
2022 09/30 14:41
84785044 
2022 09/30 15:05
請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬，問了稅務(wù)局，說違約金不能單獨(dú)開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5押金 如果我收到這個8.5萬發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
郭老師 
2022 09/30 15:06
你好，之前開的是普通發(fā)票嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用7萬，這個沒有原始憑證，然后對方給你重新開的發(fā)票做原始憑證，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款1.5萬，應(yīng)付賬款7萬。
84785044
2022 09/30 15:08
老師為啥借應(yīng)付賬款?。?/div>
郭老師
2022 09/30 15:09
你好，因為你之前借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，錢沒有退回來，不用銀行存款，用一個往來科目代替。
84785044
2022 09/30 15:27
老師，重新開的8.5萬發(fā)票。這個摘要怎么寫？重新開的8.5萬分錄怎么寫？
郭老師
2022 09/30 15:37
你好，發(fā)生房屋租金
84785044
2022 09/30 16:05
你好，因為你之前借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，錢沒有退回來，不用銀行存款，用一個往來科目代替。老師你說的這個意思，是這個7萬沒有退回來?，F(xiàn)在在應(yīng)付賬款這個科目里，是這個意思嗎
郭老師
2022 09/30 16:07
是的是的是這個意思的。
84785044
2022 09/30 16:22
老師，如果這個1.5萬違約金，我入營業(yè)外支出科目，那二級科目選啥啊
郭老師
2022 09/30 16:27
罰款支出里面就可以到
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您好 購入的時候 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款等 銷售的時候 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品。結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄用什么做附件
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