00:10:00
問題已解決
老師，公司留抵稅太多，又不好申請退稅，能不能作進項轉出作為費用入賬，不抵增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
當時一次性勾選認證太多 用不完造成留抵退稅了嗎？
有沒有未開票收入可以確認？
2023 08/16 22:34
84784994 
2023 08/16 22:36
對。是的，因為建廠房之前留下了很多進項，今年又建，所以好多留抵，沒有不開票收入
bamboo老師 
2023 08/16 22:37
當時不應該全部勾選認證的 不勾選認證 不在申報表體現(xiàn) 沒事的
稅務找您們要求退稅了嗎 什么原因不可以退稅？
84784994
2023 08/16 22:40
因為公司是出租不動產，說管理費占租金比率有點高，申請了。又讓我們先撤消，所以暫時沒有申請
bamboo老師
2023 08/16 22:46
那可以適當?shù)淖鲞M項稅額轉出處理 不抵扣增值稅 就是單位損失了進項稅額
84784994
2023 08/16 22:49
這有稅務風險嗎？
bamboo老師
2023 08/16 23:01
進項稅額轉出一般沒有稅務風險的
閱讀 310
描述你的問題，直接向老師提問
544
意見反饋
