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6月勞務(wù)派遣公司給我們開的一張發(fā)票稅號錯了，但是已經(jīng)入賬了。7月對方重新開了發(fā)票，怎么做財務(wù)處理？需要重新改賬嗎。
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您好，您做一筆紅松原來的分錄，再做一筆正確的分錄就可以了。
2023 08/16 17:02
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老師我想請教一下收到的勞務(wù)派遣發(fā)票6月勞務(wù)公司給開錯了，勞務(wù)派遣開成1%了，到7月才發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，7月勞務(wù)派遣重新開具了差額的發(fā)票，那么7月的這張發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢？
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老師 5月份發(fā)票稅號錯了，但已入5月賬，7月份退回去該發(fā)票又重新開了一張正確稅號的發(fā)票，還需要重新做一遍賬嗎？謝謝
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我們4月開的發(fā)票開錯了 （因客戶稅號開錯 發(fā)票開的是設(shè)備類）6月紅沖發(fā)票又重新開具 就發(fā)票退回來了 我6月的賬是不是需要 紅沖4月做的收入的分錄 然后再重新寫分錄? 那6月份的賬務(wù)需要紅沖4月的成本嗎？
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是7月開錯的發(fā)票，7月已經(jīng)入賬了，8月31日重新開了正確的發(fā)票，沒有紅沖7月開錯的發(fā)票，這種怎么處理
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對方去年給開專票的稅號開錯了，沒做賬，今天重新開的，開錯稅號的發(fā)票怎么辦？
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