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用友13.0系統(tǒng)，生產(chǎn)訂單有半成品倉，忘記做材料出庫（半成品倉出庫），直接做了產(chǎn)成品入庫，已經(jīng)跨月結(jié)賬，導(dǎo)致庫存商品-半成品倉一直有余額結(jié)轉(zhuǎn)不掉，應(yīng)該如何處理？是做入庫調(diào)整單，還是出庫調(diào)整單，金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
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庫存選項(xiàng)勾選了【未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫】選項(xiàng),生產(chǎn)訂單在沒有做材料出庫單的情況下,可以直接生成產(chǎn)成品入庫單;
2023 08/16 16:37
84784963 
2023 08/16 16:47
已經(jīng)做了產(chǎn)成品入庫，也做了銷售出庫（產(chǎn)成品倉），那么庫存商品（半成品倉）的余額怎樣才可以結(jié)轉(zhuǎn)掉呢？
樸老師 
2023 08/16 16:50
半成品重新領(lǐng)用生產(chǎn)了嗎
84784963
2023 08/16 16:55
無法做材料出庫單（半成品倉出庫），因?yàn)橐呀?jīng)做了產(chǎn)成品入庫，已經(jīng)做了銷售出庫單（產(chǎn)成品倉出庫），生產(chǎn)訂單也已關(guān)閉，所以導(dǎo)致庫存商品（半成品倉）余額結(jié)轉(zhuǎn)不掉，要怎么處理呢？
樸老師
2023 08/16 16:58
同學(xué)你好
借生產(chǎn)成本
貸庫存商品半成品
這樣
84784963
2023 08/16 17:03
得通過系統(tǒng)做，直接在總賬做，會(huì)導(dǎo)致存貨和總賬不平，所以如果在系統(tǒng)做是要做入庫調(diào)整單還是出庫調(diào)整單？金額是做正數(shù)還是負(fù)數(shù)，我做了入庫調(diào)整單，金額正數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證是借：庫存商品，使得庫存商品余額更大
樸老師
2023 08/16 17:07
同學(xué)你好
是出庫調(diào)整單
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