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小規(guī)模納稅人，月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

84784995| 提問時(shí)間：2023 08/16 10:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末不需要，是季度要交稅，才計(jì)算附加稅，不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023 08/16 11:01
84784995
2023 08/16 19:42
一般人納稅人每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)吧！
家權(quán)老師
2023 08/16 21:40
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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