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老師，我們收到一筆境外貨款，外國人不要發(fā)票，但原則上我還是要開發(fā)票繳稅的對嗎？我怎么開票，是開增值稅普票嗎？不要開專票嗎，那要繳稅嗎，受票方抬頭是去問外國公司要嗎？繳稅報表填哪里
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對方不要發(fā)票，你可以不用開的，做無票收入就行，開增值稅普通發(fā)票，寫對方企業(yè)的名字，沒有稅號
是
是銷售的貨物還是服務(wù)的生產(chǎn)還是商貿(mào)？
2023 08/15 10:40
84784965 
2023 08/15 10:52
老師，我們是商貿(mào)，關(guān)于開票稅率我們怎么確定，我們賣的是鋰電池，還有一定要拿到出口報關(guān)單嗎，我們不需要退稅，就收了6萬人民幣
郭老師 
2023 08/15 10:53
你有出口報關(guān)嗎？如果有的話，需要有報關(guān)單，開票稅率是零。你看一下出口退稅率是多少？
84784965
2023 08/15 10:55
關(guān)鍵我沒有見到報關(guān)單和合同，這樣是不是也不退稅，然后選零稅率。
84784965
2023 08/15 10:55
這樣的話，我每月增值稅申報要填列這筆出口嗎，還有季度所得稅申報要填嗎
郭老師
2023 08/15 10:55
你好，你確定一下你們出口報關(guān)了沒有，那的話它是不能免增值稅的，你需要視同內(nèi)銷需要正常交稅的13%。
84784965
2023 08/15 10:58
什么情況視同銷售？是沒有報關(guān)的情況下嗎
郭老師
2023 08/15 10:59
是的，還有你進項發(fā)票沒有的。
84784965
2023 08/15 11:15
有進項發(fā)票的，能退稅嗎
郭老師
2023 08/15 11:17
沒有報關(guān)，你有進項也沒法退稅。
84784965
2023 08/15 11:32
剛剛領(lǐng)導(dǎo)說貨物都沒有出去，外幣是給我們了，所以無報關(guān)單，這樣，開形式發(fā)票可否
郭老師
2023 08/15 11:33
貨物沒有出去是什么意思？實際不是出口的嗎？
84784965
2023 08/15 11:34
不是出口
郭老師
2023 08/15 11:34
開不了形式發(fā)票，這個沒法開，形式發(fā)票你出口給國外的才可以啊，你這種情況下就走內(nèi)銷就行了，對方不要發(fā)票，你無票收入13%
84784965
2023 08/15 11:44
那就是發(fā)票都不用開，就做13%的無票收入申報，對吧
郭老師
2023 08/15 11:45
可以的，可以這么做的。
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