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問題已解決
老師你好，公司是屬于月子中心，主營是月子服務(wù)，次的是有提供產(chǎn)康服務(wù)，但是產(chǎn)康服務(wù)和其他機構(gòu)合作分成，公司占60%，機構(gòu)占40%，總金額是私賬收的，支付給機構(gòu)的又是公賬支付，這個內(nèi)賬和外賬怎么做？
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你公戶支付的這一部分，你對應(yīng)的收入得做了，借其他應(yīng)收款，個人賬戶
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
2023 08/15 09:53
郭老師 
2023 08/15 09:53
內(nèi)賬外賬都可以這么做的。
84785024 
2023 08/15 10:08
內(nèi)賬：借：其他應(yīng)收款-個人，
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
外賬：
其他業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費
貸：應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
我同事說這樣做，可以嗎？
郭老師
2023 08/15 10:11
這種隱瞞的收入有風(fēng)險，因為你沒有收入就做了成本。
84785024
2023 08/15 10:22
好的，我知道了，謝謝老師，但是老師你發(fā)給我的分錄：借：其他應(yīng)收款-個人 600
貸：主營業(yè)務(wù)收入 600
借：主營業(yè)務(wù)成本 240
貸：銀行存款 240
是這樣理解嗎？因為公司是小規(guī)模納稅人，事按收入確認(rèn)應(yīng)繳金額，這樣做收入不是多了
郭老師
2023 08/15 10:25
是的，是的，你的收入會增加。
84785024
2023 08/15 10:28
但是我的收入就多啦，我實際收入就只有600-240=360元
郭老師
2023 08/15 10:31
那你別收40%，那直接讓對方收就是了。
郭老師
2023 08/15 10:31
那你公戶這也不需要轉(zhuǎn)給對方，直接讓他自己收自己的就是了，你為什么要代收？如果你代收的話，你有代收代付的證明嗎？能證明這不是你的收入嗎？
84785024
2023 08/15 10:35
公司應(yīng)該有和他簽定有協(xié)議，對方也會開票給我公司，客戶不知道我們是和其他機構(gòu)合作的，都是約好的項目，讓人家來做，直接支付給機構(gòu)也不現(xiàn)實，可以不可能給你支付2次
郭老師
2023 08/15 10:39
那你就做不了，60%的
對方都給你開了發(fā)票了，40%給你開了發(fā)票，你就得增加你的收入
郭老師
2023 08/15 10:39
你沒法分開支付的話，你就沒法做60%的收入
就得100%確認(rèn)收入。
84785024
2023 08/15 11:34
好的，謝謝老師，那其他業(yè)務(wù)成本可以設(shè)置二級科目服務(wù)費嗎？這個我同事說的我不太明白
郭老師
2023 08/15 11:35
可以的，可以這么做的，就是你有一部分成本，就是你60%對應(yīng)的那部分成本，還有一個40%對應(yīng)的這個成本，這個成本可以寫服務(wù)費。
84785024
2023 08/15 13:57
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/15 13:58
不用客氣，工作愉快。
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