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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，公司是屬于月子中心，主營(yíng)是月子服務(wù)，次的是有提供產(chǎn)康服務(wù)，但是產(chǎn)康服務(wù)和其他機(jī)構(gòu)合作分成，公司占60%，機(jī)構(gòu)占40%，總金額是私賬收的，支付給機(jī)構(gòu)的又是公賬支付，這個(gè)內(nèi)賬和外賬怎么做？
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你公戶(hù)支付的這一部分，你對(duì)應(yīng)的收入得做了，借其他應(yīng)收款，個(gè)人賬戶(hù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行
2023 08/15 09:53
郭老師 
2023 08/15 09:53
內(nèi)賬外賬都可以這么做的。
84785024 
2023 08/15 10:08
內(nèi)賬：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
外賬：
其他業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
我同事說(shuō)這樣做，可以嗎？
郭老師
2023 08/15 10:11
這種隱瞞的收入有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟銢](méi)有收入就做了成本。
84785024
2023 08/15 10:22
好的，我知道了，謝謝老師，但是老師你發(fā)給我的分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 600
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 240
貸：銀行存款 240
是這樣理解嗎？因?yàn)楣臼切∫?guī)模納稅人，事按收入確認(rèn)應(yīng)繳金額，這樣做收入不是多了
郭老師
2023 08/15 10:25
是的，是的，你的收入會(huì)增加。
84785024
2023 08/15 10:28
但是我的收入就多啦，我實(shí)際收入就只有600-240=360元
郭老師
2023 08/15 10:31
那你別收40%，那直接讓對(duì)方收就是了。
郭老師
2023 08/15 10:31
那你公戶(hù)這也不需要轉(zhuǎn)給對(duì)方，直接讓他自己收自己的就是了，你為什么要代收？如果你代收的話(huà)，你有代收代付的證明嗎？能證明這不是你的收入嗎？
84785024
2023 08/15 10:35
公司應(yīng)該有和他簽定有協(xié)議，對(duì)方也會(huì)開(kāi)票給我公司，客戶(hù)不知道我們是和其他機(jī)構(gòu)合作的，都是約好的項(xiàng)目，讓人家來(lái)做，直接支付給機(jī)構(gòu)也不現(xiàn)實(shí)，可以不可能給你支付2次
郭老師
2023 08/15 10:39
那你就做不了，60%的
對(duì)方都給你開(kāi)了發(fā)票了，40%給你開(kāi)了發(fā)票，你就得增加你的收入
郭老師
2023 08/15 10:39
你沒(méi)法分開(kāi)支付的話(huà)，你就沒(méi)法做60%的收入
就得100%確認(rèn)收入。
84785024
2023 08/15 11:34
好的，謝謝老師，那其他業(yè)務(wù)成本可以設(shè)置二級(jí)科目服務(wù)費(fèi)嗎？這個(gè)我同事說(shuō)的我不太明白
郭老師
2023 08/15 11:35
可以的，可以這么做的，就是你有一部分成本，就是你60%對(duì)應(yīng)的那部分成本，還有一個(gè)40%對(duì)應(yīng)的這個(gè)成本，這個(gè)成本可以寫(xiě)服務(wù)費(fèi)。
84785024
2023 08/15 13:57
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/15 13:58
不用客氣，工作愉快。
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