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老師，我們老板有兩個戶，一個個體戶，一個一般納稅人戶。在3月份剛開始營業(yè)的時候，個體戶只用來付款使用，也沒有開過票，也沒有稅種認定。而且一般納稅人戶發(fā)生的支出很多是從個體戶付出去的，也沒有發(fā)票?，F(xiàn)在個體戶稅務局要求查賬征收，從個體戶付出去的錢我是記在個體戶頭上還是一般戶頭上??？很混亂
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您這是兩個不同的單位要公開的由公司支出的，然后個體戶實際給付錢了，你這個需要做代替付款的業(yè)務，這樣才行。
2023 08/15 09:03
84784962 
2023 08/15 09:07
但是從個體戶付出去的錢，老板有的是轉(zhuǎn)到個人私卡，然后去買東西。也體現(xiàn)不出來給一般戶付的款。比如這個修理費是一般戶發(fā)生的，他沒有轉(zhuǎn)到一般戶，直接轉(zhuǎn)到私卡里付給別人了，這種我咋做賬
玲老師 
2023 08/15 09:11
這個是必須要分開兩個單位的業(yè)務。個人代替付款的是用其他應付款。
84784962
2023 08/15 09:13
我的意思這筆業(yè)務應該咋做？這個是個體戶付款到老板個人，然后個人用微信付款。但是這筆業(yè)務是一般戶發(fā)生的
玲老師
2023 08/15 09:30
修理費是哪個單位的業(yè)務，然后實際是老板個人付款是不？
84784962
2023 08/15 09:31
修理費是一般戶的業(yè)務，實際付款是老板個人
84784962
2023 08/15 09:31
老板個人的錢就是從這個欽宗板材經(jīng)營部個體戶取出來的
玲老師
2023 08/15 09:35
借管理費用等科目貸其他應付款老板。
玲老師
2023 08/15 09:35
老板從個體戶取出錢的分錄，是借其他應收款貸銀行存款。
84784962
2023 08/15 09:49
這兩筆帳坐在個體戶里，體現(xiàn)的還是個體戶發(fā)生的呀，也提現(xiàn)不了是一般戶發(fā)生的管理費用啊
84784962
2023 08/15 09:51
老師是不是第一筆做在一般戶里，第二筆老板取錢做在個體戶里
玲老師
2023 08/15 09:57
這個是個體戶的業(yè)務，就做在個體戶的賬上。
玲老師
2023 08/15 09:57
是一般戶取錢也是一樣的，分錄就是明細科目是這個一般戶銀行的名稱。
84784962
2023 08/15 10:00
嗯嗯，謝謝
玲老師
2023 08/15 10:02
客氣的，祝您工作愉快。
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