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老師，公司之前跟個人簽訂合同，不含稅，對方也不要發(fā)票，發(fā)貨后不付款，法院強制執(zhí)行后，以法院的名義付到公司賬戶上，那我現(xiàn)在要怎么處理這筆款？
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你好 原來記收入分錄沒有?
2023 08/14 17:27
84784990 
2023 08/14 17:30
沒有記收入分錄
玲老師 
2023 08/14 17:39
你好 借應收，貸收入，應交稅費
借銀行，貸應收?
84784990
2023 08/14 17:44
因為不含稅的也不開發(fā)票，所以沒有應收，收入，也沒有進項跟采購成本
玲老師
2023 08/14 17:46
你好，您這個是免稅的業(yè)務嗎？
84784990
2023 08/14 18:00
不是免稅的，13%，一般納稅人
玲老師
2023 08/14 18:04
那就是我給你寫的分錄沒有錯。
玲老師
2023 08/14 18:04
不開票的無票收入也是這樣處理，正常交稅。
84784990
2023 08/14 18:07
按照收到的金額作為含稅金額來交增值稅對嗎？就相當于多付一個增值稅，還要付所得稅是嗎
玲老師
2023 08/14 18:09
按照不含稅的收入計算增值稅。
有利潤就交所得稅。
84784990
2023 08/14 18:12
是按照不含稅金額*0.13交增值稅嗎？那現(xiàn)在需要開票給他個人嗎？這樣的開票金額不會跟收款金額一樣。
玲老師
2023 08/14 18:13
你好是的是這樣? ?發(fā)票是雙方約定就行?
84784990
2023 08/14 18:15
就是我不用開票給他也行是嗎？因為現(xiàn)在他人找不到了，法院強制執(zhí)行的。如果不開票的話，申報增值稅那里應該在哪里加上這筆稅金？需要跟稅局補充說明嗎？
玲老師
2023 08/14 18:16
你好 可以不開 正確入賬交稅? ?填寫無票收入里 申報? 一般不用說明?
84784990
2023 08/14 18:19
公司是上個月收到這筆款的，本來是應該8月申報的時候就做上去，但是現(xiàn)在已經(jīng)申報好了，這筆可以下個月再申報嗎？
玲老師
2023 08/14 18:33
這樣 稅款滯納金會多交??
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