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問(wèn)題已解決
公司要注銷(xiāo)，所有的賬都調(diào)完了，已經(jīng)封賬了，銀行余額也清空了，發(fā)現(xiàn)有一張應(yīng)該給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票沒(méi)開(kāi)，現(xiàn)在還能開(kāi)嗎？
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你好，你的稅務(wù)還沒(méi)注銷(xiāo)是嗎？沒(méi)有注銷(xiāo)可以。
2023 08/14 17:07
84785039 
2023 08/14 17:12
沒(méi)注銷(xiāo)，但是開(kāi)了發(fā)票還需要記帳嗎？賬已經(jīng)全清零了，銀行賬戶(hù)也沒(méi)錢(qián)了，稅錢(qián)從哪出
郭老師 
2023 08/14 17:14
你好，當(dāng)時(shí)你們收了錢(qián)了嗎？那你收了錢(qián)的時(shí)候怎么做的？
84785039
2023 08/14 17:30
當(dāng)時(shí)是貸預(yù)收，清賬的時(shí)候直接借預(yù)收貸收入了
郭老師
2023 08/14 17:32
做了無(wú)票收入嘛，沖無(wú)票收入，再做發(fā)票的就是。
84785039
2023 08/14 17:36
沒(méi)有報(bào)稅
84785039
2023 08/14 17:36
因?yàn)檎w上是沖減了收入
郭老師
2023 08/14 17:38
那你賬上的收入和增值稅的銷(xiāo)售額不一致吧？
84785039
2023 08/14 17:39
賬上全沖成零了
郭老師
2023 08/14 17:41
不是的，你怎么充的，因?yàn)槟愕氖杖朐履┙Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，它也是沒(méi)有余額的。
84785039
2023 08/14 17:46
他這個(gè)是差額征稅的
84785039
2023 08/14 17:46
就是本年利潤(rùn)變動(dòng)了
郭老師
2023 08/14 17:47
增值稅當(dāng)時(shí)申報(bào)了沒(méi)有，所得稅當(dāng)時(shí)申報(bào)了沒(méi)有，你只回復(fù)這兩個(gè)可以嗎？
郭老師
2023 08/14 17:47
是從你上面的賬務(wù)處理里面，你做了收入，你再開(kāi)了發(fā)票，不需要再重復(fù)做收入。我上面給你寫(xiě)了一正數(shù)一負(fù)數(shù)，不需要交稅的。
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