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老師就是要是我是小規(guī)模納稅人，假如我要是計提的增值稅這樣咋樣啊/
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你好，咱們是發(fā)圖片了嗎？沒有看到。
2023 08/14 15:41
84784974 
2023 08/14 15:44
沒有發(fā)圖片老師，我也沒說我給圖片了達，就是之前的我都是先計提然后再繳納的分錄，做錯了怎么辦，不是說不要計提嗎？
玲老師 
2023 08/14 15:52
你好 做收入時計增值稅科目? 后面就是交 錯了更正就行?
84784974
2023 08/14 15:54
老師計提的必須要改嗎？我覺得也沒錯啊，先計提然后繳納，雖然說也可以直接交
玲老師
2023 08/14 15:57
那你把分錄發(fā)來我看一下是不是正確的。
84784974
2023 08/14 16:00
好的老師，一個計提一個繳納
玲老師
2023 08/14 16:04
你這個不正確，科目不對。規(guī)模是收入，這樣的借應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅。
交稅的時候借應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款。
84784974
2023 08/14 16:10
老師哪個科目不對，我覺得我就是多了一筆計提的分錄，其他的沒錯達？
玲老師
2023 08/14 16:13
一個未交增值稅那個就不對呀。
玲老師
2023 08/14 16:13
我給你寫的一共是兩個分錄，你抄上去就對了。
84784974
2023 08/14 16:16
老師未交怎么不對，確實是還沒交啊，一般納稅人就是這樣做的，為啥一般納稅人就可以先計提然后再繳納，小規(guī)模就不行
玲老師
2023 08/14 16:19
因為小規(guī)模不需要用這個科嗎？不準確。
玲老師
2023 08/14 16:19
因為小規(guī)模不用這個科目，我已經給你寫正確科目了。
84784974
2023 08/14 17:21
老師我計提的去年12月份的增值稅，在1月份繳納的，那你說我的錯了，我應該在哪個月把他改正確？
玲老師
2023 08/14 17:22
現在把錯的更正過來就行了。
84784974
2023 08/14 17:33
老師你寫一下完整的分錄給我一下，就是我的還要交那個城市維護建設稅
玲老師
2023 08/14 17:44
咱們說的不是增值稅嗎？我已經給你寫完整分錄了，你沒看到嗎？
玲老師
2023 08/14 17:44
你這個不正確，科目不對。規(guī)模是收入，這樣的借應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅。
交稅的時候借應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款。
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