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老師，22年我們計提所得稅1882萬，23年稅審后交了2027萬，請問多交的這個怎么做賬，我們是企業(yè)會計準則
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借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款
2023 08/14 14:36
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22年預付的租車費，23年4月才拿到票，22年度稅審填寫的時候需要調整嗎
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22年計提3000城鎮(zhèn)土地使用稅。也交了3000
23年從新交了1500，稅局退了3000去年計提繳納的怎么做賬
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老師，請問下，對于22年的賬做入23年，小企業(yè)會計準則是不是不需要追溯調整，只需要計入當期損益就行，企業(yè)會計準則準則需要追溯調整，是吧
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請問，我們快審是小企業(yè)會計準則，我報所得稅年報和財務保表，受不受影響 也要用小企業(yè)會計準則嘛？稅審按企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則？
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企業(yè)會計準則，年底有遞延所得稅，那應交所得稅根據什么計提呢？怎么做分錄！
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