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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，上個(gè)月暫估了廣宣費(fèi)35萬(wàn)，這個(gè)月回來(lái)1000元的發(fā)票，為啥今天要紅沖的時(shí)候廣宣費(fèi)余額是0 到是應(yīng)付賬款是35萬(wàn)
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你好； 你是分錄要紅沖是嗎 ?你只是暫時(shí)取得1000的發(fā)票 ； 后面的發(fā)票還會(huì)取得嗎 ？ 看是不是你紅沖多了??
2023 08/14 09:16
84784966 
2023 08/14 09:33
對(duì)，還會(huì)取得，是暫時(shí)紅沖1000 ，上個(gè)月暫估的，還沒(méi)有紅沖過(guò)， 我看了下明細(xì)暫估的費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)損益了 ，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益后為零，這可如何是好，如果回來(lái)發(fā)票要紅沖的話該怎么辦
meizi老師 
2023 08/14 09:34
那你紅沖1000然后再按發(fā)票做1000哈； 你損益科目? 借方 會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去? ；??
84784966
2023 08/14 10:04
對(duì)，問(wèn)題是我現(xiàn)在紅沖的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月暫估的費(fèi)用是零，影響紅沖嗎，老師
meizi老師
2023 08/14 10:07
你好；? ?不影響哈 ；只是? 損益科目正常結(jié)轉(zhuǎn)； 你紅沖? 了也結(jié)轉(zhuǎn) 可以了??
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