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賬上應交稅費和申報表不一致找不到原因咋辦
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您好
請問是增值稅嗎
進項稅額 銷項稅額明細都逐一一筆一筆核對了嗎
2023 08/13 22:11
84784961 
2023 08/13 22:14
核對了也，有的結轉，有的沒結轉，還有加計抵減結轉，實在找不到原因
bamboo老師 
2023 08/13 22:14
核對的都是正確的嗎 大概多少金額
84784961
2023 08/13 22:18
大概4000多有目前發(fā)現(xiàn)一個錯誤如果更正影響往期已報利潤表
bamboo老師
2023 08/13 22:18
那您可以做到本期啊?
84784961
2023 08/13 22:20
做到本期也利潤表數(shù)據(jù)也變的吧怎么做
bamboo老師
2023 08/13 22:21
請問您是賬上多了 還是申報表多了
是進項還是銷項稅額的原因 都沒有查到嗎
bamboo老師
2023 08/13 22:22
是哪期數(shù)據(jù)有誤能查出來嗎
84784961
2023 08/13 22:24
申報表是正確的賬上要交稅，申報表不用交一部分上期留底一部分加計抵減額 沒查到原因
bamboo老師
2023 08/13 22:26
那就是賬上的進項稅額少了 或者銷項稅額多了
銷項稅額跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也不能核對一致嗎？
84784961
2023 08/13 22:28
我目前核對能對的上是不是我結轉哪里出問題了本來結轉這就很糊涂
bamboo老師
2023 08/13 22:28
那您結轉的時候分錄怎么寫的？
84784961
2023 08/13 22:29
找了兩天了沒找到哎有啥方法不
bamboo老師
2023 08/13 22:30
首先期數(shù)數(shù)據(jù)是否正確
然后逐一核對銷項稅額 進項稅額 加計扣除
如果還是找不到 就只好做分錄直接調(diào)整了
按理 銷項稅額是不會錯的 比較有開票系統(tǒng)匯總表? 申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)
84784961
2023 08/13 22:35
借：應交稅費應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費應交增值稅—進項稅
應交稅費—轉出未交增值稅做賬借：應交稅費—轉出未交增值稅
貸 ：應交稅費—未交增值稅
我也忘了有上月有留底稅了加計抵減留底多每次都直接做的
借：應交稅費—未交增值稅
貸：其他收益—政府補助
bamboo老師
2023 08/13 22:36
那應交稅費-未交增值稅科目的金額正確的嗎
84784961
2023 08/13 22:38
怎么看正確不正確
bamboo老師
2023 08/13 22:39
未交增值稅科目有余額么？
您說的不需要交稅那這個科目應該沒有余額
進項跟銷項稅額 轉出未交增值稅也沒有 余額?
現(xiàn)在您哪個科目有余額
84784961
2023 08/13 22:40
現(xiàn)在是都有余額啊和申報表對不上申報表數(shù)據(jù)沒問題
84784961
2023 08/13 22:41
賬上和已經(jīng)報的增值稅申報表應交稅費對不上
bamboo老師
2023 08/13 22:41
您不是每個月都結轉了進項稅額 銷項稅額科目嗎？
現(xiàn)在還每個月科目都有余額？
把您科目余額表截圖一下可以嗎
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