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賬上應(yīng)交稅費和申報表不一致找不到原因咋辦
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您好
請問是增值稅嗎
進項稅額 銷項稅額明細都逐一一筆一筆核對了嗎
2023 08/13 22:11
84784961 
2023 08/13 22:14
核對了也，有的結(jié)轉(zhuǎn)，有的沒結(jié)轉(zhuǎn)，還有加計抵減結(jié)轉(zhuǎn)，實在找不到原因
bamboo老師 
2023 08/13 22:14
核對的都是正確的嗎 大概多少金額
84784961
2023 08/13 22:18
大概4000多有目前發(fā)現(xiàn)一個錯誤如果更正影響往期已報利潤表
bamboo老師
2023 08/13 22:18
那您可以做到本期啊?
84784961
2023 08/13 22:20
做到本期也利潤表數(shù)據(jù)也變的吧怎么做
bamboo老師
2023 08/13 22:21
請問您是賬上多了 還是申報表多了
是進項還是銷項稅額的原因 都沒有查到嗎
bamboo老師
2023 08/13 22:22
是哪期數(shù)據(jù)有誤能查出來嗎
84784961
2023 08/13 22:24
申報表是正確的賬上要交稅，申報表不用交一部分上期留底一部分加計抵減額 沒查到原因
bamboo老師
2023 08/13 22:26
那就是賬上的進項稅額少了 或者銷項稅額多了
銷項稅額跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也不能核對一致嗎？
84784961
2023 08/13 22:28
我目前核對能對的上是不是我結(jié)轉(zhuǎn)哪里出問題了本來結(jié)轉(zhuǎn)這就很糊涂
bamboo老師
2023 08/13 22:28
那您結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄怎么寫的？
84784961
2023 08/13 22:29
找了兩天了沒找到哎有啥方法不
bamboo老師
2023 08/13 22:30
首先期數(shù)數(shù)據(jù)是否正確
然后逐一核對銷項稅額 進項稅額 加計扣除
如果還是找不到 就只好做分錄直接調(diào)整了
按理 銷項稅額是不會錯的 比較有開票系統(tǒng)匯總表? 申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)
84784961
2023 08/13 22:35
借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進項稅
應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅做賬借：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 ：應(yīng)交稅費—未交增值稅
我也忘了有上月有留底稅了加計抵減留底多每次都直接做的
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：其他收益—政府補助
bamboo老師
2023 08/13 22:36
那應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的金額正確的嗎
84784961
2023 08/13 22:38
怎么看正確不正確
bamboo老師
2023 08/13 22:39
未交增值稅科目有余額么？
您說的不需要交稅那這個科目應(yīng)該沒有余額
進項跟銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒有 余額?
現(xiàn)在您哪個科目有余額
84784961
2023 08/13 22:40
現(xiàn)在是都有余額啊和申報表對不上申報表數(shù)據(jù)沒問題
84784961
2023 08/13 22:41
賬上和已經(jīng)報的增值稅申報表應(yīng)交稅費對不上
bamboo老師
2023 08/13 22:41
您不是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額 銷項稅額科目嗎？
現(xiàn)在還每個月科目都有余額？
把您科目余額表截圖一下可以嗎
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