問(wèn)題已解決

老師你好，去年一四季度抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，今年出問(wèn)題了，需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)怎么操作？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/12 19:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 08/12 19:22
84785002
2023 08/12 19:22
那在電子稅務(wù)局里面怎么操作？
劉艷紅老師
2023 08/12 19:27
在電子稅務(wù)局增值稅轉(zhuǎn)出那里填下
84785002
2023 08/12 19:32
7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，那把7月份的作廢，完后更正去年的？那去年的賬套需不需要更改，
劉艷紅老師
2023 08/12 19:37
你在今年的附表二中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出說(shuō)可以了
84785002
2023 08/13 10:11
這部分稅款補(bǔ)交了，那個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出來(lái)的這個(gè)最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？
劉艷紅老師
2023 08/13 10:58
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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