問(wèn)題已解決

老師 我是外貿(mào)企業(yè) 有一個(gè)商品不能出口退稅 那這個(gè)稅款怎么處理 怎么做分錄

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/12 08:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，外貿(mào)企業(yè) 有一個(gè)商品不能出口退稅，是什么原因?qū)е碌?？
2023 08/12 08:27
84785024
2023 08/12 09:04
商品編碼商品編碼
84785024
2023 08/12 09:04
還有一個(gè)字錯(cuò)了 發(fā)票和報(bào)關(guān)單不符 對(duì)方不給改發(fā)票
鄒老師
2023 08/12 09:14
你好，有一個(gè)商品不能出口退稅 ，就不需要做出口退稅的分錄
84785024
2023 08/12 09:19
問(wèn)題是我好幾個(gè)產(chǎn)品都開(kāi)在了一個(gè)發(fā)票上了 而且已經(jīng)退稅發(fā)票勾選確認(rèn)了
鄒老師
2023 08/12 09:21
你好，已經(jīng)退稅發(fā)票勾選確認(rèn)，是做進(jìn)項(xiàng)稅額處理。 有一個(gè)商品不能出口退稅 ，這部分就不需要做出口退稅就是了
84785024
2023 08/12 09:31
問(wèn)題是賬面上怎么處理呢 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
84785024
2023 08/12 09:32
我說(shuō)的事海關(guān)退稅勾選 勾選不是兩個(gè)模塊嗎 一個(gè)進(jìn)項(xiàng)后勾選 一個(gè)退稅勾選 我們都做退稅勾選
鄒老師
2023 08/12 09:33
你好 有一個(gè)商品不能出口退稅 ，這部分就不需要做出口退稅就是了（而不是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷）
84785024
2023 08/12 09:33
上個(gè)月賬面做的退稅處理 這個(gè)月收的錢 做收入
鄒老師
2023 08/12 09:35
你好，有一個(gè)商品不能出口退稅，這個(gè)商品根本不需要做出口退稅處理啊
84785024
2023 08/12 09:37
可是會(huì)造成我勾選的退稅額和 賬面上的應(yīng)收出口退稅額不相符啊
鄒老師
2023 08/12 09:38
你好，有一個(gè)商品不能出口退稅，就會(huì)有不一致的
84785024
2023 08/12 09:39
就是想說(shuō)不相符怎么辦呢 賬面應(yīng)收出口退稅就一直有余額 就那么放著會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題
鄒老師
2023 08/12 09:41
你好，不相符只能是掛賬了
84785024
2023 08/12 09:42
那我要是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 把稅轉(zhuǎn)出來(lái)是不是我就得交銷項(xiàng)稅了
鄒老師
2023 08/12 09:43
你好，是的，是這樣的
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