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我們4月和5月做了無票收入，現(xiàn)在7月又開了這個發(fā)票出去，分錄怎么做
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借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)，
這個是紅沖收入的，然后借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費，這個是開發(fā)票的。
2023 08/11 16:45
84784969 
2023 08/11 16:49
沒懂，沖了無票，那我這個季度報稅不是對不上嗎
郭老師 
2023 08/11 16:51
你好，那你這一次再做一次收入嗎？再重復一次，再重復交一次稅款嗎？
郭老師
2023 08/11 16:51
你開了發(fā)票，你只有開發(fā)票做了收入，是不是應該紅沖一次收入。
84784969
2023 08/11 16:55
那到時報稅，是不是修改一下銷項金額
84784969
2023 08/11 16:55
就不是按系統(tǒng)導入的，還是說在無票那里填負數(shù)
郭老師
2023 08/11 16:56
好，你是一般納稅人還是小規(guī)模一般納稅人？未開具發(fā)票一欄填寫附屬，開具的發(fā)票一欄填寫證書。
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