問題已解決

老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。

84784949| 提問時(shí)間：2023 08/10 16:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按明細(xì)核對(duì)就可以了 然后查出來再調(diào)整
2023 08/10 16:16
84784949
2023 08/10 16:19
老師，怎么調(diào)整呢？7月份入賬的6月份發(fā)票，7月份提進(jìn)項(xiàng)稅了，但是實(shí)際情況是在6月份就抵扣了，6月份已經(jīng)結(jié)賬了，不能改憑證了
樸老師
2023 08/10 16:25
同學(xué)你好 反結(jié)賬不可以嗎
84784949
2023 08/10 16:51
改憑證，還得改財(cái)務(wù)報(bào)表，有點(diǎn)麻煩啊
樸老師
2023 08/10 16:56
同學(xué)你好 嗯 那就只能在這個(gè)月調(diào)
84784949
2023 08/10 17:31
關(guān)鍵是本月調(diào)，怎么調(diào)啊
樸老師
2023 08/10 17:55
同學(xué)你好 紅沖錯(cuò)誤的再做正確
84784949
2023 08/10 17:59
老師你沒明白我的意思哈，我是6月份沒做賬，但是6月份把進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣了，7月份才做的賬
樸老師
2023 08/10 18:00
那你六月就應(yīng)該做賬 因?yàn)槟愕挚哿?/div>
84784949
2023 08/10 22:06
對(duì)，正常情況肯定是應(yīng)該6月份做賬，現(xiàn)在的情況是6月份沒做賬，但是抵扣了，現(xiàn)在還不想改6月份的憑證，因?yàn)楦?月份憑證就得改稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表。我現(xiàn)在想知道在7月份屬期有什么好辦法補(bǔ)救呢？
樸老師
2023 08/11 08:35
這個(gè)就是紅沖了然后再做哦
84784949
2023 08/11 08:39
老師我6月份沒做憑證，紅沖什么呢？
樸老師
2023 08/11 08:46
同學(xué)你好 那就只能七月份補(bǔ)做 做在七月里
樸老師
2023 08/11 08:46
反結(jié)賬回六月做上進(jìn)項(xiàng)的
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