問(wèn)題已解決

公司全額承擔(dān)社保，賬務(wù)怎么處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 單位承擔(dān)單位部分計(jì)入管理費(fèi)用 個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2023 08/10 11:11
84784968
2023 08/10 11:12
具體會(huì)計(jì)分錄怎么填寫(xiě)呢，老師。我報(bào)稅的時(shí)候造工資表：比如說(shuō)應(yīng) 發(fā)1000，專(zhuān)項(xiàng)扣除不填寫(xiě)，實(shí)發(fā)也就是1000
bamboo老師
2023 08/10 11:14
計(jì)提單位部分 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 上交 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：營(yíng)業(yè)外支出 個(gè)人部分 貸：銀行存款 也可以把個(gè)人部分計(jì)提到工資里面 但是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)人所得稅的就不一樣了
84784968
2023 08/10 11:31
我繳納社保分錄直接進(jìn)的成本：借：管理費(fèi)用-社保（全額）貸：銀行存款。還有就是工資我沒(méi)有計(jì)提社保。
bamboo老師
2023 08/10 11:47
個(gè)人部分單位承擔(dān)不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的 不允許稅前扣除
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