問(wèn)題已解決

老師這兩道題最開(kāi)始遞延負(fù)債遞延資產(chǎn)什么計(jì)算謝謝

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 11:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，初始入賬就有稅會(huì)差異
2023 08/10 11:35
84784980
2023 08/10 11:35
能不能算一下計(jì)算過(guò)程
小林老師
2023 08/10 11:38
您好，是使用權(quán)資產(chǎn)折舊，會(huì)計(jì)是按現(xiàn)值計(jì)算的金額計(jì)入損益，企業(yè)所得稅是按原值金額計(jì)入損益，企業(yè)所得稅口徑金額＞會(huì)計(jì)扣除，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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