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請有高企調(diào)賬經(jīng)驗的老師指點(diǎn)調(diào)賬分錄:1.21年漏提現(xiàn)研發(fā)人員工資，做成了: 借:管理費(fèi)用-工資 借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在需要調(diào)提現(xiàn)這筆工資是研發(fā)人員的，怎么做分錄？怎么改21年財務(wù)報表和所得稅年報表？
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你好；? 你這個是跨年的業(yè)務(wù)； 你要么反結(jié)21年去調(diào)整賬務(wù)處理 ；要么就是23年去走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。? ?你這個是要補(bǔ)做分錄是嗎?
2023 08/10 10:04
84785019 
2023 08/10 13:38
老師，我需要調(diào)賬，必須去稅務(wù)大廳才能改財務(wù)報表和所得稅對吧？我該怎么賬務(wù)處理，怎么改財務(wù)報表所得稅報表？請指導(dǎo)
meizi老師 
2023 08/10 13:43
你好； 1. 是的；? ?跨年改就是去大廳的 ； 2. 賬上處理 ； 你是補(bǔ)做 研發(fā)人工工資 是吧 ？？
84785019
2023 08/10 13:46
21年是的，之前只做成管理人員管理費(fèi)用-工資，21年簡單只涉及研發(fā)人員工資這一方面
meizi老師
2023 08/10 13:49
你好； 你調(diào)整下； 你應(yīng)付職工薪酬科目的金額對不對 ；看是不是只需要調(diào)整管理費(fèi)用? 就可以了
84785019
2023 08/10 13:52
老師，21年簡單，對的，就是應(yīng)付職工薪酬科目的金額，只需要調(diào)整這個管理費(fèi)用。22年涉及一部分應(yīng)付職工薪酬，涉及一部分材料費(fèi)用當(dāng)時計入主營業(yè)務(wù)成本，也需要調(diào)為研發(fā)費(fèi)用
meizi老師
2023 08/10 13:54
那你做跨年了。 你也只能走以前年度損益調(diào)整去處理的； 比如 ； 借 研發(fā)支出-資本化支出等 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 等
84785019
2023 08/10 14:03
老師，這個是領(lǐng)用材料那個我這樣調(diào)整，那工資那筆我怎么調(diào)整？
84785019
2023 08/10 14:03
去稅務(wù)大廳改財務(wù)報表，所得稅報表，我怎么改？
meizi老師
2023 08/10 14:04
你好；你把之前分錄全部發(fā)來看看 ； 你是調(diào)整到研發(fā)支出去 ；? ?然后把之前的 科目都 沖了?
84785019
2023 08/10 14:08
老師，我這個問題多，可以怎么加您工作微信還是什么會計學(xué)堂平臺同意的方式拍照過來咨詢，我怕一會兒問答到極限又換人了
meizi老師
2023 08/10 14:09
你好；? 你直接把之前的科目發(fā)來看看 ；我看怎么來對應(yīng)調(diào)整到研發(fā)支出去 ；??
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