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問題已解決
徐阿富老師，計提高新研發(fā)人員工資： 借：管理費用-研發(fā)人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)人員工資 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)人員工資 貸：銀行存款 對嗎
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你好，不是。，借研發(fā)支出-費用化支出或資本化支出 --某項目--人員人工 貸應(yīng)付職工薪酬--職工工資 發(fā)放： 借應(yīng)付職工薪酬--職工工資 貸：銀行存款
2020 07/15 10:25
84784996 
2020 07/15 10:26
我系統(tǒng)上沒有研發(fā)支出這個科目，速達(dá)老系統(tǒng)
徐阿富老師 
2020 07/15 10:36
反正也是過度科目。你可以在成本類科目里一級科目的工程施工等科目改一個掉，改為研發(fā)支出
84784996
2020 07/15 11:06
研發(fā)人員的培訓(xùn)費，這個可以設(shè)置嗎
徐阿富老師
2020 07/15 11:11
計入其他費用子目就好
徐阿富老師
2020 07/15 11:11
研發(fā)支出的其他費用子目
84784996
2020 07/15 12:11
徐老師，我的記賬系統(tǒng)，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，他們公式設(shè)置了是取總賬的數(shù)，期末數(shù)，難道不應(yīng)該是取明細(xì)賬的余額數(shù)嗎？能遠(yuǎn)程幫學(xué)生看看，公式怎么設(shè)置嗎
徐阿富老師
2020 07/15 13:13
你好，肯定是總賬數(shù)，個別是明細(xì)賬
徐阿富老師
2020 07/15 13:24
你的意思現(xiàn)在報表不平是嗎？
84784996
2020 07/15 16:01
報表是平的，是因為我的經(jīng)理說，取總賬數(shù)，是不對的，以前我都不知道。到底是總賬數(shù)還是明細(xì)賬余額，
徐阿富老師
2020 07/15 16:06
真是胡說，取總賬數(shù)的，但是如果是重復(fù)類的話應(yīng)收應(yīng)付是要根據(jù)明細(xì)賬科目余額方向取數(shù)的，不重分類也是按照總賬取數(shù)的
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