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實(shí)務(wù)
問題已解決
充值快遞公司，快遞給我20%的返點(diǎn)。比如充值10萬，快遞賬戶上實(shí)際到賬12萬，那么做賬的話，我是直接充的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，還是發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候借快遞費(fèi)，貸其他應(yīng)收款-快遞 營(yíng)業(yè)外收入-返現(xiàn)。
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發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，咱再進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入就行。
2023 08/10 09:45
84784974 
2023 08/10 09:49
我現(xiàn)在是賬上的金額其他應(yīng)收款金額跟對(duì)方的對(duì)不上，她是充值的時(shí)候充值加上了返點(diǎn)。比如充值10萬那邊直接計(jì)入12萬，快遞費(fèi)10萬發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候也是直接記得10萬。我這邊是發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，貸其他應(yīng)8萬，營(yíng)業(yè)外收入返現(xiàn)2萬。所以期末的話其他應(yīng)收款借方余額我的多，他的少。
玲老師 
2023 08/10 09:53
咱們是充值方，咱們實(shí)際應(yīng)該得到12萬，對(duì)方是。應(yīng)該按照12萬入賬，這樣就對(duì)上了。
84784974
2023 08/10 09:57
沒有太懂。
玲老師
2023 08/10 10:02
雙方都按照12萬進(jìn)行賬務(wù)處理。最終的金額都是12萬，這個(gè)就能對(duì)上。
玲老師
2023 08/10 10:02
對(duì)方贈(zèng)送的少收的錢 記 銷售費(fèi)用就行? 總的也是 12? 咱充值方也是 12就對(duì)上了
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