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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，處置報(bào)廢使用過(guò)的固定資產(chǎn)的收益，需要繳納增值稅不？具體稅率是多少？比如賣了200塊錢，請(qǐng)老師具體列舉一下哈，謝謝
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你好，處置使用過(guò)的固定資產(chǎn)，是需要繳納增值稅的。
之前進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？?
2023 08/10 08:17
84785038 
2023 08/10 08:19
沒(méi)有，我們本來(lái)是免增值稅的
鄒老師 
2023 08/10 08:20
你好，那現(xiàn)在的增值稅=200/1.03*2%
84785038
2023 08/10 08:40
那填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填寫(xiě)哪些表呢？您看一下我是否填寫(xiě)正確？
鄒老師
2023 08/10 08:40
你好，處置固定資產(chǎn)，只需要填寫(xiě)主表就可以了
84785038
2023 08/10 08:41
主表里面是按200/1.03*0.03繳稅的，沒(méi)有減免的那1個(gè)點(diǎn)哦
鄒老師
2023 08/10 08:42
你好，那就要在減免稅額里面填寫(xiě)200/1.03*1%
84785038
2023 08/10 08:42
您看到我的圖片嗎？
鄒老師
2023 08/10 08:43
你好，那就要在減免稅額里面（本期發(fā)生額）填寫(xiě)200/1.03*1%
84785038
2023 08/10 08:44
本期實(shí)際抵減那里不用填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2023 08/10 08:44
你好，是的，不需要填寫(xiě)的?
84785038
2023 08/10 08:58
只填本期發(fā)生，不填實(shí)際，主表里面也沒(méi)有抵減哦
鄒老師
2023 08/10 08:59
你好，那就要在減免稅額里面（本期發(fā)生額）填寫(xiě)200/1.03*1%
這里本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)，本期實(shí)際抵減就會(huì)有相應(yīng)金額啊
84785038
2023 08/10 09:07
手動(dòng)填的，沒(méi)有自動(dòng)連接
84785038
2023 08/10 09:08
附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅有兩個(gè)3%應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)？
鄒老師
2023 08/10 09:09
你好，附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅有兩個(gè)3%（麻煩提供一下圖片）
84785038
2023 08/10 09:09
老師，您看不到申報(bào)表嗎？
鄒老師
2023 08/10 09:16
你好，我這邊沒(méi)有現(xiàn)成的申報(bào)表圖片
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