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老師零申報進項大于銷項，直接按實際認證的填寫把
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對的，是的，是這么做的
2023 08/09 18:38
84784955 
2023 08/09 18:48
剛才提問還說要進項轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 08/09 18:51
你好，你這些是以后不允許抵扣了嗎？進項轉(zhuǎn)出了之后，你以后就不允許抵扣了。
84784955
2023 08/09 18:56
可以抵扣，還有不交增值稅附加稅，印花稅還是按照認證的金額填吧
郭老師
2023 08/09 18:57
可以抵扣，你就不需要填寫進項轉(zhuǎn)出，你填寫了進項轉(zhuǎn)出，你以后是沒法抵扣的，印花稅該怎么交還是怎么交，附加稅不需要交
84784955
2023 08/09 19:08
那老師，留底的稅額，下個月怎么填
郭老師
2023 08/09 19:10
主表自動留底了，它自動出來，你就不用單獨填寫
84784955
2023 08/09 19:14
8月去申報的時候，這個留底得不用管把，按正常填
郭老師
2023 08/09 19:14
是的是的，你正常填寫就行。
84784955
2023 08/09 19:33
老師，印花稅的應稅憑證數(shù)量怎么填，還有稅款所屬期
郭老師
2023 08/09 19:40
所屬期你是按季度申報還是按月還是按次寫清楚說清楚了。
郭老師
2023 08/09 19:40
數(shù)量填寫你合同的數(shù)量沒有合同的填寫1
不需要交的零。
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