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老師，企業(yè)所得稅季度報表為什么填寫本年的營業(yè)收入和營業(yè)成本啊
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你好，因為現(xiàn)在是根據(jù)年累計來算企業(yè)所得稅的，和工資薪金是一樣的，如果你只填寫本季度的，計算不準確。
2023 08/09 18:00
郭老師 
2023 08/09 18:00
比如第二季度，你填寫的包含了第一季度里面的數(shù)據(jù)，預繳的稅款會給你減去的，不會多交。
84784964 
2023 08/09 18:14
老師，為什么有的小微企業(yè)減半征收印花稅有的沒有減半征收，這個公司是小微企業(yè)，但是印花稅沒有減半征收
郭老師
2023 08/09 18:16
你看一下這個是一般納稅人還是小規(guī)模的，這個是什么時間的，2022年之前一般納稅人沒有減半的政策。
84784964
2023 08/09 18:27
他是小微企業(yè)而且報23年的稅
郭老師
2023 08/09 18:29
你看一下他最后交了多少，應該交360多才對。
84784964
2023 08/09 18:42
交了700多，所以題錯了是不是
郭老師
2023 08/09 18:43
對的，是的，有問題的。你再重新刷新試一下。
84784964
2023 08/09 19:33
老師，為什么這個3%的進項沒填寫在增值稅的報表里呢
84784964
2023 08/09 19:34
是銷項，不是進項
郭老師
2023 08/09 19:41
你好，答案你重新刷新一下。
84784964
2023 08/09 19:43
這個是另一個問題了，不是上一個問題了
郭老師
2023 08/09 19:45
你這個是做實操吧
開了3%的，他是一般納稅人還是小規(guī)模？從你這個報表截圖來看，他是一般納稅人。一般納稅人在簡易計稅里面需要填寫啊。
84784964
2023 08/09 19:50
我填寫進簡易計稅他就錯了，所以說也是題錯了唄
郭老師
2023 08/09 19:54
是啊
答案有問題的
84784964
2023 08/09 19:59
老師，物流客運的進項發(fā)票為什么又要填進8B欄又要填進第10欄啊，不是重復了么
郭老師
2023 08/09 20:12
沒有重復抵扣。你填寫到第十欄，他不參與當月的進項稅額。
84784964
2023 08/09 20:20
老師，增值稅主表中應納稅銷售額為什么沒加普票數(shù)，只是專票數(shù)和未開票數(shù)呢
郭老師
2023 08/09 20:22
你好，普通發(fā)票不是簡易計稅的嗎？簡易計稅的在下面
郭老師
2023 08/09 20:22
這個是一般計稅才填寫的。
84784964
2023 08/09 20:28
答案里簡易計稅里也沒有，老師這個是小微企業(yè)的標準嗎，1. 年應納稅所得額不超過300萬
2. 公司從業(yè)人數(shù)不超過300人
3. 企業(yè)資產(chǎn)總額不超過5000萬
如果我們公司今年利潤總額200萬，公司8個人，資產(chǎn)200萬是不是就是小微企業(yè)了，是不是企業(yè)所得稅就按照5%扣了
郭老師
2023 08/09 20:34
重新刷新答案
是的
資產(chǎn)是50,000,000以內(nèi)稅率是5%
84784964
2023 08/09 20:38
好的，愛你，五星
郭老師
2023 08/09 20:45
不用客氣，工作愉快
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