問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬有余額，怎么處理

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 17:00
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不是咱以前有沒(méi)支付的工資呀，可以借應(yīng)付職工，薪酬。貸銀行存款。
2023 08/09 17:01
84784962
2023 08/09 17:02
工資都發(fā)了呀
李霞老師
2023 08/09 17:10
你好，那就是原來(lái)會(huì)計(jì)在做賬務(wù)處理的時(shí)候做錯(cuò)了，如果這樣的話，我們調(diào)整一下 借應(yīng)付職工薪酬，貸營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整一下憑證吧，摘樣的話直接寫(xiě)調(diào)整分錄就可以了。
84784962
2023 08/09 17:20
營(yíng)業(yè)收入后面帶那個(gè)科目呢
李霞老師
2023 08/09 17:23
你好，加個(gè)其他就行，或者說(shuō)不加二級(jí)科目也是可以的。
84784962
2023 08/09 17:25
我們這個(gè)要加二級(jí)科目，不加不出來(lái)
李霞老師
2023 08/09 17:32
您好，那您就加上吧，這個(gè)加上就可以沒(méi)問(wèn)題的。
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