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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已紅沖，但是實(shí)物沒退回去，怎么做賬？
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關(guān)鍵為啥不退實(shí)物呢？
2023 08/09 16:54
84785007 
2023 08/09 16:59
因?yàn)樵O(shè)備早就裝上了，但是一致不能正常使用，所以要退貨
但是發(fā)票先紅沖……
84785007
2023 08/09 17:00
一直不能正常使用，所以退貨，但是拆下來費(fèi)人工，所以就沒有及時退
家權(quán)老師 
2023 08/09 17:05
那就正常紅沖進(jìn)貨的分錄就是了。增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785007
2023 08/09 17:06
那是6月作廢的，現(xiàn)在7月，補(bǔ)在7月可行嗎？
84785007
2023 08/09 17:11
會計(jì)分錄怎么做？
借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸：進(jìn)項(xiàng)
那應(yīng)付賬款呢？
家權(quán)老師
2023 08/09 17:15
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84785007
2023 08/09 17:26
那我原材料科目會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊，材料用了，客戶還沒退回給我，我應(yīng)收這邊準(zhǔn)備打官司
84785007
2023 08/09 17:27
所以僵持住了
家權(quán)老師
2023 08/09 17:33
你到底是銷售方還是購買方呢？
84785007
2023 08/09 20:23
購買方，但是我也有客戶呀
去年買的設(shè)備，裝了，然后一直不能正常使用，所以后面協(xié)商退貨(跟供應(yīng)商關(guān)系也崩盤了)，結(jié)果我和供應(yīng)商財(cái)務(wù)沖紅了發(fā)票，結(jié)果我司沒有如期的退貨，然后拖拖的，客戶覺得麻煩，就不退了
84785007
2023 08/09 20:24
購買方，但是我也有客戶呀
去年買的設(shè)備，給客戶裝了，然后一直不能正常使用，所以后面我司和供應(yīng)商協(xié)商退貨(跟供應(yīng)商關(guān)系也崩盤了)，后來我和供應(yīng)商財(cái)務(wù)沖紅了發(fā)票，我司沒有如期的退貨，然后拖拖的，客戶覺得麻煩，就不退了
家權(quán)老師
2023 08/09 20:32
借，應(yīng)付賬款
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 08/09 20:33
把進(jìn)項(xiàng)稅處理了，其他等官司完了再處理
84785007
2023 08/09 20:41
如果后期不退了呢？怎么做賬務(wù)處理？
84785007
2023 08/09 20:41
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到應(yīng)付，進(jìn)項(xiàng)稅科目不動嗎？
家權(quán)老師
2023 08/09 22:03
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了就是減少了進(jìn)項(xiàng)稅的哈
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