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我們第2季度開票收入60萬，其中免稅收入是50萬（技術開發(fā)合同是免稅發(fā)票），其他10萬繳納了增值稅，我要怎么做賬？
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你好。免稅的收入50萬，借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
然后交稅的收入10萬。
借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅。
借應交稅費貸，銀行存款。
2023 08/09 15:41
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老師請問，企業(yè)有免稅收入是30萬，再開10萬的發(fā)票，這個10萬是按免稅還是1%呢？
另外如果一個季度開票40萬普票，是按40萬繳納增值稅還是40-30=10，以10萬繳納增值稅。
免稅（30萬）收入需要繳納附加稅嗎？
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請問預收的還未開票免稅收入60萬怎么做？
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老師好，請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入，繳納了增值稅稅款，下季度開始享受免稅政策，開具了免稅發(fā)票，需要沖銷上季度收入，紅字借：應收，貸：收入，應交增值稅，按照下季度開的發(fā)票，借：應收，貸：收入，是這樣嗎？
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小規(guī)模季度45萬，如果本月有開具的免稅收入50萬，和另外不免稅收入3萬塊錢，那還需要繳納增值稅嗎？
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小規(guī)模2季度開票收入50萬在增值稅主表12欄其他免稅銷售額填寫對嗎？如果不超過45萬還是和以前一樣填寫第9欄小微企業(yè)免稅銷售額
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查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年，有關甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應的會計處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時，相應的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 12小時前
- 是這樣老師，2020年11月底的時候，公司買了一臺汽車。當時就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進入成本費用，沖減當期的所得稅。當時我的會計，就給他處理了，就是直接進入這個主營業(yè)務成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了，因為也想去做一個納稅調(diào)整。另外呢，在當年年報我看當時也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對。另外就是進行納稅調(diào)整以后，對當年那個稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當時是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計入成本費用，也不需要分年度計提折舊，就是分期分年度計提折舊，所以當時我就把這個政策理解有誤 15小時前
- 醫(yī)院購買醫(yī)療設備，供應商全款發(fā)票已開具，但是設備還沒有收到貨，預付了部分款項，差額應該怎么做賬？ 昨天
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