問(wèn)題已解決

代扣代繳增值稅怎么全額抵扣，怎么申報(bào)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫(xiě)附表二最底下
2023 08/09 15:32
84784948
2023 08/09 15:49
比如說(shuō)我7月所屬期申報(bào)了代扣代繳增值稅1000元，8月9號(hào)扣款成功，那1000元是7月所屬期的表二最底下填1000元代扣代繳稅額還是8月所屬期的表二最底下填這1000元？
樸老師
2023 08/09 15:59
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784948
2023 08/09 16:07
那之前所屬期月份沒(méi)有填的，可以一次性補(bǔ)填嗎？
樸老師
2023 08/09 16:10
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784948
2023 08/09 16:12
那就在這里填一個(gè)我代扣代繳增值稅的總金額就可以了吧？
樸老師
2023 08/09 16:15
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣可以的
84784948
2023 08/10 14:49
那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表需要改動(dòng)嗎？
樸老師
2023 08/10 14:51
同學(xué)你好 沒(méi)有問(wèn)題不用改動(dòng)
84784948
2023 08/10 14:55
那我可以把這個(gè)代扣代繳增值稅金額填在表二上面的其他欄的稅額欄里面嗎？
樸老師
2023 08/10 15:00
這個(gè)是附表二最底下那里填寫(xiě)
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