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老師，我是一家建筑單位，有勞務(wù)資質(zhì)可以開勞務(wù)發(fā)票，按3%簡易計稅，現(xiàn)在我公司給一家建筑單位開了一張勞務(wù)發(fā)票50萬，該項目是在異地的，農(nóng)民工工資已經(jīng)總包代發(fā)了，這筆分錄該怎么記？還有需要預(yù)繳增值稅么？
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您好這樣的話，可以作為其他業(yè)務(wù)收入的，需要有預(yù)交
2023 08/09 13:46
84784953 
2023 08/09 13:47
不是主營業(yè)務(wù)收入么？我公司經(jīng)營范圍里也有勞務(wù)這項的？
小鎖老師 
2023 08/09 13:47
在有這個的話是主營的
84784953
2023 08/09 13:50
那這筆分錄借方記哪個科目？
小鎖老師
2023 08/09 13:53
借方的話，掛應(yīng)收的往來
84784953
2023 08/09 14:00
農(nóng)民工工資業(yè)主代發(fā)掉了，不會給我公司打款了這個也掛往來？
小鎖老師
2023 08/09 14:04
就是你們以后收不到這個款項是把
84784953
2023 08/09 14:05
是的，就是業(yè)主代發(fā)農(nóng)民工工資，我給分包發(fā)開發(fā)票，但是錢是不會到我公司賬上的，我這個分錄具體該怎么記？
小鎖老師
2023 08/09 14:12
這樣的話，你就貸方做收入，解放收不到，只能做費用了，管理費用的借方
84784953
2023 08/09 14:13
做費用？總共有70多萬的發(fā)票記管理費用可以嗎？
小鎖老師
2023 08/09 14:18
嗯對是這個意思的
84784953
2023 08/09 14:19
怎么感覺不對呢，就說不出來哪里不對？
小鎖老師
2023 08/09 14:22
因為你這個主要是收不回來貨款，也不能掛往來，還開票了
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