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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳時(shí)，職工薪酬的那張表格中的公司承擔(dān)的社保公積金，這兩部分可稅前扣除的要求是在匯算清繳之前公司已經(jīng)繳納的才能扣除，是嗎？
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你好； 是的； 你要支付了? 才能去扣除的??
2023 08/09 13:33
84784976 
2023 08/09 13:35
那我們公司的員工2022年按最低基數(shù)繳納，后來(lái)到2023.5月下旬又調(diào)整了22年基數(shù)，2023.6月份補(bǔ)交了2022年的差額部分，那這部分還能在22年度稅前扣除嗎？
meizi老師 
2023 08/09 13:36
你好；? 可以 ； 補(bǔ)繳納的 可以扣除 ； 在23年去? ；??
84784976
2023 08/09 13:40
老師，你上面回答的沒(méi)有打完，還是有錯(cuò)別字呢？
meizi老師
2023 08/09 13:43
你好； 意思是調(diào)整了基數(shù) ；如果你反結(jié)賬去 22年補(bǔ)這些賬務(wù)處理；? 你可以在22年去稅前扣除哈? ?
84784976
2023 08/09 13:46
匯算清繳早結(jié)束了，難道還去大廳更正報(bào)表嗎？就算去更正，22年匯算清繳也不能扣除的，因?yàn)閷?shí)際繳納是23.6月份，我的理解對(duì)嗎？只能在24年匯算清繳時(shí)調(diào)減，是這樣嗎？或者是老師說(shuō)下我錯(cuò)在哪里？
meizi老師
2023 08/09 13:49
你好； 對(duì)的； 你想22年去處理； 就得去大廳改哈 ；? ? 是的 ； 所以就看你怎么選擇了。 23年繳納的； 你走23年去做分錄；在23年匯算 區(qū)處理也可以的?
84784976
2023 08/09 13:53
對(duì)了，老師，公司承擔(dān)的社保公積金要在匯算清繳之前繳納才能稅前扣除的對(duì)應(yīng)稅法條款是哪一條呢？
meizi老師
2023 08/09 13:55
你好；? 是的； 去看看2018.28號(hào)文件；
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