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問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么做 預(yù)繳增值稅 附加稅
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你好，這個(gè)指的是外地的預(yù)繳嗎
2023 08/09 13:23
84785019 
2023 08/09 13:25
本地 的 就是預(yù)繳增值稅
東老師 
2023 08/09 13:27
增值稅計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
借：稅金及附加
貸：?應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
繳納時(shí)：
借： 應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84785019
2023 08/09 13:30
太復(fù)雜了 預(yù)繳能不能直接一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
貸銀行存款
東老師
2023 08/09 13:31
肯定是不行的，需要寫(xiě)出詳細(xì)的明細(xì)才可以，這樣才清楚
84785019
2023 08/09 13:34
寫(xiě)一個(gè)預(yù)繳在寫(xiě)一個(gè)計(jì)提這樣可以不
東老師
2023 08/09 13:34
這個(gè)倒沒(méi)問(wèn)題，是可以
84785019
2023 08/09 13:42
老師那我現(xiàn)在8月我計(jì)提的是7月的稅金 預(yù)繳的也是七月的稅金 我預(yù)繳做一比 計(jì)提做一筆 什么時(shí)候最支付 下個(gè)月嗎
84785019
2023 08/09 13:42
可是我已經(jīng)預(yù)繳了 下個(gè)月做支付做哪一步
東老師
2023 08/09 13:43
對(duì)，實(shí)際支付的時(shí)候做上就可以
84785019
2023 08/09 13:46
老師請(qǐng)你幫我看看這樣對(duì)不對(duì)
東老師
2023 08/09 13:47
對(duì)，你這么做是沒(méi)問(wèn)題的
84785019
2023 08/09 13:51
還有這種做法是我們經(jīng)理做的 我做的直接預(yù)繳 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
為什么我們經(jīng)理做的是預(yù)繳一筆 然后再計(jì)提預(yù)繳一筆老師。 到底那個(gè)是對(duì)的
東老師
2023 08/09 13:52
就是先預(yù)繳再計(jì)提的只要是平的就行
84785019
2023 08/09 13:54
先預(yù)繳再計(jì)提 那么相當(dāng)于沒(méi)有做啊 這樣體現(xiàn)不出預(yù)繳啊 都平了 理解不了 我預(yù)繳做一筆 然后再計(jì)提預(yù)繳 然后再計(jì)提實(shí)際發(fā)生的稅金 下個(gè)月再實(shí)際繳納 這樣嗎
東老師
2023 08/09 13:55
你這么做也是可以的，也沒(méi)問(wèn)題
84785019
2023 08/09 13:55
你到底懂不懂老師 不要我說(shuō)什么就是什么 我發(fā)的圖片你看懂沒(méi)有
東老師
2023 08/09 14:01
你這個(gè)不就是建筑業(yè)異地項(xiàng)目的預(yù)交嗎？
你上面預(yù)交了，等到本企業(yè)實(shí)際計(jì)提的時(shí)候按照全額計(jì)提，繳納的時(shí)候再減去已交的繳納
84785019
2023 08/09 14:07
上2個(gè)季度我們都沒(méi)有企業(yè)所得稅 7月預(yù)繳了企業(yè)所得稅 是不是一樣的做法
東老師
2023 08/09 14:08
預(yù)繳先做繳納一筆，等以后本企業(yè)需要計(jì)提所得稅的時(shí)候正常計(jì)提，只是繳納的時(shí)候減去預(yù)交的就行
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